保山市委員會(huì)政策研究室部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

保山市委政策研究室的主要工作職責(zé)

根據(jù)市委的工作部署，圍繞黨中心工作，組織本室協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門(mén)、縣（市、區(qū)）研究部門(mén)，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)和市委其他領(lǐng)導(dǎo)的部分重要講話(huà)稿（文稿）。參與起草或組織配合市級(jí)有關(guān)部門(mén)共同起草、修改市委部分重要文件（文稿）。調(diào)查了解各縣（市、區(qū)）、園區(qū)、部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況和新經(jīng)驗(yàn)并提出相關(guān)建議。根據(jù)需要組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)或?qū)ｎ}調(diào)研，組織編撰宣傳黨的路線、方針和重大政策的文章或資料。組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門(mén)編輯出版市情圖書(shū)（資料）。完成中共云南省委政策研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

（三）部門(mén)整體收支情況

2023年我室財(cái)政經(jīng)費(fèi)收入320.89萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入320.89萬(wàn)元.

經(jīng)費(fèi)支出320.89萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分，基本支出299.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.03萬(wàn)元;按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分，工資福利支出267.64萬(wàn)元，商品服務(wù)支出50.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.70萬(wàn)元。 

實(shí)行部門(mén)預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門(mén)預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門(mén)預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門(mén)預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)劃到部門(mén)和項(xiàng)目，把部門(mén)的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

第一是嚴(yán)格預(yù)算收支管理。在部門(mén)預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)遵循定員定額的原則進(jìn)行編制核算；公用經(jīng)費(fèi)分類(lèi)分檔，按定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制核算；在保證工作支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)保障支出的前提下，根據(jù)財(cái)力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項(xiàng)目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目預(yù)算。按照“總量控制、計(jì)劃管理”要求，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)配置落實(shí)政府采購(gòu)要求，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門(mén)整體支出的規(guī)范化、制度化。

第二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理。按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)法律規(guī)章，結(jié)合工作實(shí)際，制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公務(wù)接待等管理制度，并在日常業(yè)務(wù)管理中貫徹執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門(mén)的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門(mén)綜合預(yù)算。

零基預(yù)算的原則：部門(mén)預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，按照建立公共財(cái)政基本框架的要求，以零為起點(diǎn)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)基本需要，保證社會(huì)保障支出的前提下，根據(jù)財(cái)力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項(xiàng)目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目預(yù)算。                                                    

（二）自評(píng)組織過(guò)程 

成立保山市委政策研究室績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展；2、召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)題會(huì)議，確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作并編寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。

我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

我室2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委、市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）過(guò)程情況分析

我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

2023年部門(mén)預(yù)算根據(jù)各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。       

（四）效果情況分析

2023年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

無(wú)

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

2023年度在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，圍繞年度工作目標(biāo)，在完善機(jī)制、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，促進(jìn)了部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，總體評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效評(píng)價(jià)的前提；二是領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效評(píng)價(jià)的核心；三是工作人員細(xì)心負(fù)責(zé)是抓好項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2024年3月26日