監(jiān)督索引號(hào)53050000373101000

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算

目錄

第一部分  保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.引導(dǎo)科技工作者全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，宣傳黨的路線方針政策，弘揚(yáng)科學(xué)家精神，涵養(yǎng)優(yōu)良學(xué)風(fēng)，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

2.發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科技工作者橋梁和紐帶作用，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)職責(zé)，更廣泛地把廣大科技工作者團(tuán)結(jié)在黨的周圍。

3.履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)，推進(jìn)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要（2021—2035年）》和省、市實(shí)施方案，組織開展全國(guó)科普日、全國(guó)科技工作者日、科技下鄉(xiāng)等宣傳活動(dòng)，為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)全市科普工作。協(xié)助政府制定中長(zhǎng)期科普工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。弘揚(yáng)科學(xué)家精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想，倡導(dǎo)科學(xué)方法。

5.為廣大科技工作者開展工作、發(fā)揮作用、貢獻(xiàn)才智，拓展渠道、搭建平臺(tái)。做好培養(yǎng)、舉薦科技人才工作，推薦表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮與發(fā)展；組織開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；組織專家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)、民主化；密切聯(lián)系科技工作者，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)有溫度、可信賴的科技工作者之家。

6.開展青少年科技教育活動(dòng)，組織青少年參加科技創(chuàng)新大賽和學(xué)生科技、科學(xué)營(yíng)等活動(dòng)，激發(fā)青少年好奇心和想象力，增強(qiáng)科學(xué)興趣、創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力。

7.提升農(nóng)民科學(xué)文化素質(zhì)，服務(wù)科技助力鄉(xiāng)村振興。組織實(shí)施科普惠農(nóng)興村計(jì)劃，創(chuàng)建農(nóng)村科普示范村、城鎮(zhèn)示范社區(qū)、教育示范學(xué)校和各類科普示范基地，開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）辦好農(nóng)函大分校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大輔導(dǎo)站等。

8.聯(lián)系、服務(wù)好學(xué)（協(xié)）會(huì)，推進(jìn)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)創(chuàng)新發(fā)展，組織各學(xué)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、高?？茀f(xié)、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學(xué)術(shù)交流和專項(xiàng)科普活動(dòng)。

9.開展民間國(guó)際科技交流與合作，發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科技工作者的交流與協(xié)作,加強(qiáng)民間科技交流與聯(lián)系。

10.完成市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化理論武裝，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)、黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新、人才工作、科協(xié)工作、科普和科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的重要論述精神。二是全面落實(shí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》《黨組工作條例》《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》和省委、市委工作要求。三是落實(shí)好意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，黨組履行好意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任、班子成員履行好“一崗雙責(zé)”，將意識(shí)形態(tài)工作和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作納入2022年科協(xié)工作要點(diǎn)，年內(nèi)開展2次意識(shí)形態(tài)工作分析研判，抓好陣地建設(shè)，意識(shí)形態(tài)工作總體平穩(wěn)可控。

2.推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長(zhǎng)效化，推進(jìn)作風(fēng)革命，加強(qiáng)效能建設(shè)。深入開展作風(fēng)革命、效能革命和“對(duì)標(biāo)一流、爭(zhēng)創(chuàng)先進(jìn)”主題實(shí)踐活動(dòng)，打造“講政治、懂科技、愛科協(xié)、能干事、愿服務(wù)”的高素質(zhì)專業(yè)化黨員干部隊(duì)伍。認(rèn)真貫徹落實(shí)《保山市“大抓項(xiàng)目年”實(shí)施意見》《保山市大力推進(jìn)“三個(gè)工作法”實(shí)施意見》，拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，開展“我為科技工作者辦實(shí)事”活動(dòng)，堅(jiān)持為科技工作者辦實(shí)事、組織科技工作者為基層群眾辦實(shí)事、為身邊干部職工辦實(shí)事。緊緊圍繞全市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)聘情況、科協(xié)基層基礎(chǔ)建設(shè)、項(xiàng)目實(shí)施等問題深入基層科協(xié)、學(xué)（協(xié)）會(huì)等基層一線的35個(gè)調(diào)研點(diǎn)開展工作調(diào)研52次，形成調(diào)研報(bào)告6個(gè)，為科技工作者、基層群眾辦實(shí)事20余件，為基層協(xié)調(diào)解決問題10余件。

3.全力落實(shí)鄉(xiāng)村振興定點(diǎn)幫扶工作任務(wù)。一是認(rèn)真落實(shí)黨組成員聯(lián)系基層黨支部制度，持續(xù)推進(jìn)“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”工作。市科協(xié)黨組書記到村講專題黨課2次，開展鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣講，并結(jié)合科普大篷車進(jìn)掛聯(lián)村開展“聽黨話、感黨恩、跟黨走”活動(dòng)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育活動(dòng)。二是深入幫扶點(diǎn)全面了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、鄉(xiāng)村治理等情況，制定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，宣傳講解中央、省、市關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、疫情防控等方針政策5次，通過入戶走訪，了解聯(lián)系戶生產(chǎn)、生活、就業(yè)等，幫助解決實(shí)際問題。全體干部職工年內(nèi)入戶走訪達(dá)150人次。三是結(jié)合市委“大抓項(xiàng)目年”工作要求，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，聯(lián)合省農(nóng)科院熱作所、龍陵縣科協(xié)，持續(xù)打造白家寨鄉(xiāng)村振興科普示范點(diǎn)，在科普惠農(nóng)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)函大培訓(xùn)等方面給予5萬元的資金支持；與市、縣級(jí)相關(guān)單位到村舉辦種植、養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)100余人次。積極協(xié)調(diào)為白家寨村爭(zhēng)取到籃球架1套、健身器材2套。

4.以實(shí)施科普行動(dòng)為抓手，著力提升重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)。一是實(shí)施青少年科普聯(lián)合行動(dòng)。組織全市74名中小學(xué)生參加云南省青少年科技創(chuàng)新大賽和全國(guó)全省青少年無人機(jī)大賽，全市獲29個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。二是實(shí)施科普項(xiàng)目建設(shè)。向上爭(zhēng)取科普專項(xiàng)資金259萬元，進(jìn)一步加大基層科技供給和科普支撐。以農(nóng)函大為陣地，開展咖啡、石斛等特色支柱產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)新型農(nóng)民1.5萬人。全市有農(nóng)技協(xié)44個(gè)，會(huì)員4074人，創(chuàng)建培育扶持農(nóng)技協(xié)10個(gè)，形成優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品和畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地10個(gè)。三是培養(yǎng)新型農(nóng)村實(shí)用人才。組織省市專家深入各縣（市）區(qū)10余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展咖啡、黃牛等種養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)46場(chǎng)次，受眾5293人次，輻射帶動(dòng)1000余農(nóng)戶。全市累計(jì)開展科學(xué)技術(shù)普及、實(shí)用技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)等163場(chǎng)次，培訓(xùn)農(nóng)村實(shí)用人才1.8萬人次。

5.強(qiáng)化科普宣傳陣地建設(shè)，拓寬科普宣傳領(lǐng)域。一是全面推動(dòng)“科普中國(guó)”落地應(yīng)用。全年V視快遞累計(jì)播放144部，日均播放時(shí)長(zhǎng)186分鐘，轉(zhuǎn)載1200余篇。目前，已建e站50個(gè)，電子終端51個(gè)，實(shí)現(xiàn)“科普中國(guó)”精準(zhǔn)推送。二是持續(xù)打造“科普保山”欄目。在市廣播電視臺(tái)每天播出“科普中國(guó)”17次，全年5000次；通過中國(guó)廣電網(wǎng)電視專欄，全方位進(jìn)行保山科普宣傳，覆蓋用戶30多萬戶。三是建設(shè)青華海國(guó)家濕地公園科普宣教中心，在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”推出“青華海生物多樣性之美”欄目，在央視播出相關(guān)新聞信息60多條。四是推進(jìn)信息技術(shù)與學(xué)科教育的深度融合，中國(guó)廣電保山公司上架“智慧教育”欄目，設(shè)學(xué)科欄目11個(gè)，含1至9學(xué)年的主要學(xué)科和課外知識(shí)，累計(jì)1486課時(shí)，時(shí)長(zhǎng)546小時(shí)。

6.開展特色活動(dòng)，打造科普服務(wù)品牌。聯(lián)合多部門主辦“全國(guó)科普日”活動(dòng)，結(jié)合重點(diǎn)工作，聚焦鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)、疫情防控、食品安全、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域，緊扣“高黎貢山生物生態(tài)保護(hù)”“保護(hù)東河·保護(hù)母親河”“社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育”“喜迎二十大·科普向未來”等主題，組織科技工作者、科普志愿者深入新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所、站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）、社區(qū)、學(xué)校、科普示范點(diǎn)等地，舉辦主題宣傳展示、專題科普講座、專家科技咨詢、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)等突出主題性、全民性、群眾性特點(diǎn)的科普活動(dòng)110場(chǎng)次，服務(wù)群眾10萬余人次。

7.加強(qiáng)科普設(shè)施建設(shè)，提升基層科普服務(wù)水平。一是建設(shè)了一批資源充足、設(shè)備齊全、群眾滿意度高的科普設(shè)施和場(chǎng)所，實(shí)現(xiàn)基層科普資源合理配置和服務(wù)均衡化。二是建設(shè)了全國(guó)科普示范縣、全國(guó)科普示范教育基地、科技小院各1個(gè)。截至目前，建設(shè)中國(guó)農(nóng)技協(xié)科普教育基地2個(gè)、科普示范農(nóng)技協(xié)9個(gè)、反邪教科普示范點(diǎn)2個(gè)、科普示范基地8個(gè)，創(chuàng)建科普小鎮(zhèn)8個(gè)，10人獲得科普示范帶頭人稱號(hào)，為提升基層科普服務(wù)力奠定基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普部、學(xué)會(huì)部，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度收入合計(jì)3,576,825.23元。其中：財(cái)政撥款收入3,523,197.12元，占總收入的98.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入53,628.11元，占總收入的1.50%。與上年相比，收入合計(jì)增加204,037.25元，增長(zhǎng)6.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加180,409.14元，增長(zhǎng)5.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加23,628.11元，增長(zhǎng)78.76%。主要原因一是基本支出增加169,440.45元，其中2022年人員增加1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加34,596.80元，其中2022年追加了保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)110,438.00元、臨聘人員及公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加216,745.24元、農(nóng)函大辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加23,160.00元，2022年機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少114,000.00元、省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)及科普經(jīng)費(fèi)減少202,214.55元。

二、支出決算情況說明

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度支出合計(jì)3,535,297.12元。其中：基本支出2,546,606.56元，占總支出的72.03%；項(xiàng)目支出988,690.56元，占總支出的27.97%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加155,477.46元，增長(zhǎng)4.60%。其中：基本支出增加169,440.45元，增長(zhǎng)7.13%；項(xiàng)目支出減少13,962.99元，下降1.39%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因一是基本支出增加169,440.45元，其中2022年人員增加1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出減少13,962.99元，其中2022年追加了保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)110,438.00元、臨聘人員及公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加216,745.24元，2022年機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少114,000.00元、省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)及科普經(jīng)費(fèi)減少202,214.55元、農(nóng)函大辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少24,931.68元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,546,606.56元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,230,230.42元，占基本支出的87.58%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)316,376.14元，占基本支出的12.42%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出988,690.56元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.臨聘人員及公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)216,745.24元，主要用于保障臨時(shí)聘用人員及公益性崗位人員開支，與上年對(duì)比增加216,745.24元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

2.保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)用110,438.00元，主要用于開展保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議開支，與上年對(duì)比增加110,438.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

3.省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)及科普經(jīng)費(fèi)649,407.32元，主要用于開展科普宣傳、科普網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和科普能力建設(shè)各項(xiàng)開支，與上年對(duì)比減少202,214.55元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

4.農(nóng)函大辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12,100.00元，主要用于農(nóng)函大培訓(xùn),著力提升農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)，培養(yǎng)創(chuàng)新型農(nóng)村人才，與上年對(duì)比減少24,931.68元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為12.47%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,523,197.12元，占本年支出合計(jì)的99.66%。與上年相比增加180,409.14元，增長(zhǎng)5.40%，主要原因一是基本支出增加169,440.45元，其中2022年人員增加1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加10,968.69元，其中2022年追加了保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)110,438.00元、臨聘人員及公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加216,745.24元，2022年機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少114,000.00元、省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)及科普經(jīng)費(fèi)減少202,214.55元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出181,829.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.16%。主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)181,829.71元，其中：一般行政管理事務(wù)181,829.71元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2,906,856.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.51%?？茖W(xué)技術(shù)管理事務(wù)2,257,449.02元，其中：行政運(yùn)行2,147,011.02元、一般行政管理事務(wù)110,438.00元；科學(xué)技術(shù)普及649,407.32元，其中：科普活動(dòng)649,407.32元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出253,539.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.20%。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出218,623.96元，其中：行政單位離退休3,599.80元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出215,024.16元；就業(yè)補(bǔ)助34,915.53元，其中：其他就業(yè)補(bǔ)助支出34,915.53元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出175,195.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.97%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療175,195.58元，其中：行政單位醫(yī)療111,157.38元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64,038.20元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,776.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,776.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,776.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為75,000.00元，支出決算為106,651.17元，完成年初預(yù)算的142.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算40,537.43元，占總支出決算的38.01%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算63,583.74元，占總支出決算的59.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,530.00元，占總支出決算的2.37%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,530.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為75,000.00元，支出決算為106,651.17元，完成年初預(yù)算的142.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為40,537.43元，年初未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為63,583.74元，完成年初預(yù)算的90.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,530.00元，完成年初預(yù)算的50.60%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是2021年購(gòu)置1輛科普大篷車，2022年支付車輛購(gòu)置稅40,537.43元；二是2022年我單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車及公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少52,781.80元，下降33.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少79,928.54元，下降66.35%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加28,583.74元，增長(zhǎng)81.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,437.00元，下降36.22%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是2021年購(gòu)置1輛科普大篷車120,465.97元，2022年支付車輛購(gòu)置稅40,537.43元，減少79,928.54元；二是我單位公務(wù)車?yán)吓f，用于維護(hù)車輛功能的維修費(fèi)支出增加28,583.74元；三是2022年我單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展科普宣傳及科普大篷車宣展活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待高黎貢山農(nóng)民生物多樣性保護(hù)協(xié)會(huì)人員、省科協(xié)人員、省農(nóng)函大調(diào)研人員、省級(jí)專家開展科普講座、科普活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出316,376.14元，比上年增加777.84元，增長(zhǎng)0.25%,主要原因是2022年增加1人。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)23,856.80元、水費(fèi)9,778.00元、電費(fèi)4,253.00元、差旅費(fèi)8,994.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,530.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45,172.80元、福利費(fèi)400.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63,583.74元、其他交通費(fèi)154,208.00元、其他商品和服務(wù)支出3,599.80元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額1,934,210.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)109,752.76元，固定資產(chǎn)1,824,458.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加884,657.87元，其中固定資產(chǎn)增1,105,644.03元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額78,874.08元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,785.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出74,089.08元。授予中小企業(yè)合同金額78,874.08元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2022年決算系統(tǒng)車輛數(shù)據(jù)填報(bào)有誤，2022年保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)公務(wù)用車保有量（輛）應(yīng)為2輛。

2022年決算系統(tǒng)年末實(shí)有人數(shù)填報(bào)有誤，2022年保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員應(yīng)為12人、行政人員應(yīng)為1人。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

監(jiān)督索引號(hào)53050000373101111

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算公開報(bào)表20230919052048711.xls