2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（市委黨校校園整體搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

作為財(cái)政資金預(yù)算使用管理的一項(xiàng)重要工作，我校切實(shí)加強(qiáng)績效管理，根據(jù)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，中共保山市委黨校校園搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度各項(xiàng)預(yù)期指標(biāo)自評(píng)分為95分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2022年共收到市委黨校校園整體搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目260.00萬元，已執(zhí)行260.00萬元，執(zhí)行率為100%。

完成的績效目標(biāo)。

按時(shí)按計(jì)劃支付工農(nóng)民工工資不超預(yù)算安排，資金到位率等明細(xì)指標(biāo)均已完成。

未完成的績效目標(biāo)。

無

（三）存在的問題和原因分析

1.存在問題：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

2.建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

（四）下一步擬改進(jìn)措施及有關(guān)建議

無

二、佐證材料

（一）項(xiàng)目基本情況

黨校是黨領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，是黨委的重要部門，是培訓(xùn)黨的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的主要渠道，是黨的思想理論建設(shè)重要陣地，是黨和國家的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫。保山市委黨校于2017年7月底至9月底完成搬遷，10月正式在新校址辦學(xué)。實(shí)施保山市委黨校整體異地搬遷建設(shè)項(xiàng)目，是市委貫徹落實(shí)全國全省黨校工作會(huì)議精神的重要舉措，項(xiàng)目建成后，將使保山市委黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。中共保山市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，原定籌資方案資金未到位（浦發(fā)行基金1.39億元無法申請(qǐng)，發(fā)改委爭取資金未到位1300萬元），同時(shí)可研批復(fù)估算投資高出原會(huì)議紀(jì)要概算總投資部分（3000萬元）未明確具體的資金籌措計(jì)劃。項(xiàng)目資金缺口較大，農(nóng)民工工資未得到完全支付，引起頻繁上訪和法律起訴事件，給社會(huì)造成了不安全、不穩(wěn)定的因素，存在重大安全隱患。

（二）自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2022年度市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績〔2023〕2號(hào)）要求，我校高度重視項(xiàng)目績效自評(píng)工作，成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

（三）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)260.00萬元，實(shí)際到位260.00萬元，資金執(zhí)行260.00萬元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分。

績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完情況。

數(shù)量指標(biāo)：搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程已基本完成，新建、改造校園總面積87668平方米。

時(shí)效指標(biāo)：2021年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：按時(shí)按計(jì)劃支付工農(nóng)民工工資不超預(yù)算安排，已完成。資金到位率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：通過分期付款重點(diǎn)解決拖欠農(nóng)民工工資問題，消除不穩(wěn)定因素，為保山營造一個(gè)良好、有序、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境。效益指標(biāo)得分28分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

讓農(nóng)民工對(duì)我校支付力度的滿意率均達(dá)標(biāo)85%，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分9分。

偏差原因：項(xiàng)目資金缺口較大，原定籌資方案資金未到位（浦發(fā)行基金1.39億元無法申請(qǐng)，發(fā)改委爭取資金未到位1300萬元），同時(shí)可研批復(fù)估算投資高出原會(huì)議紀(jì)要概算總投資部分（3000萬元）未明確具體的資金籌措計(jì)劃。農(nóng)民工工資未得到完全支付，給社會(huì)造成了不安全、不穩(wěn)定的因素，存在重大安全隱患。通過市級(jí)財(cái)政每年安排部分資金，分期付款重點(diǎn)解決拖欠農(nóng)民工工資問題，加大力度協(xié)調(diào)資金，讓拖欠的建設(shè)資金減少；保山市永昌投資開發(fā)有限公司以借款形式幫助市委黨校支付工程款。

（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

（五）其他需要說明的問題

包括可能對(duì)項(xiàng)目績效產(chǎn)生影響的因素、往年績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。

無

中共保山市委黨校2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（市委黨校校園整體搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）.docx