2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（黨的二十大及十九屆六中全會(huì)宣傳教育經(jīng)費(fèi)）

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，市委宣傳部“黨的二十大及十九屆六中全會(huì)宣傳教育經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)88.20分，自評(píng)等級(jí)為：良好。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

“黨的二十大及十九屆六中全會(huì)宣傳教育經(jīng)費(fèi)”預(yù)算資金300.00萬元，年內(nèi)使用資金123.06萬元，執(zhí)行率41.02%。

執(zhí)行率偏差較大的原因是：財(cái)政資金管控。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

為進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及十九屆六中全會(huì)精神，市委宣傳部通過開展氛圍營(yíng)造、宣講、主題歌曲等形式，完成組織宣講大賽1次、開設(shè)宣傳欄目2個(gè)、創(chuàng)作主題歌曲4首、與主流媒體合作3家、發(fā)布保山重點(diǎn)工作報(bào)道56條、發(fā)布保山專題3版、開通使用外宣微信公眾號(hào)1個(gè)；中心城區(qū)重點(diǎn)區(qū)域社會(huì)氛圍營(yíng)造覆蓋率達(dá)90%、市民對(duì)黨的重大政策知曉率達(dá)80%、外宣形象達(dá)85%；社會(huì)公眾滿意度達(dá)90%。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無。

（三）存在的問題和原因分析

無。

（四）下一步擬改進(jìn)措施及有關(guān)建議

無。

二、佐證材料

（一）項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

根據(jù)中央和省委安排部署，為進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹宣傳黨的二十大及十九屆六中全會(huì)精神，市委宣傳部通過開展氛圍營(yíng)造、宣講、主題歌曲等形式，扎實(shí)有序有效開展好輿論宣傳引導(dǎo)工作，激勵(lì)和動(dòng)員全市各族干部群眾更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，不忘初心、牢記使命、開拓奮進(jìn)，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、譜寫好中國(guó)夢(mèng)的保山篇章不懈奮斗。年內(nèi)，計(jì)劃組織宣講大賽1次以上、開設(shè)宣傳欄目2個(gè)以上、創(chuàng)作主題歌曲1首以上、與主流媒體合作2家以上、發(fā)布保山重點(diǎn)工作報(bào)道30條以上、發(fā)布保山專題3版以上、開通使用外宣微信公眾號(hào)1個(gè)以上；中心城區(qū)重點(diǎn)區(qū)域社會(huì)氛圍營(yíng)造覆蓋率達(dá)80%以上、市民對(duì)黨的重大政策知曉率達(dá)80%以上、外宣形象達(dá)85%以上；社會(huì)公眾滿意度達(dá)85%以上。

2.項(xiàng)目資金情況。

（1）項(xiàng)目資金預(yù)算資金300.00萬元，實(shí)際到位300.00萬元，到位率100.00%；年內(nèi)使用資金123.06萬元，執(zhí)行率41.02%。

（2）項(xiàng)目屬于新增性項(xiàng)目，主要是黨的二十大及十九屆六中全會(huì)宣傳教育工作。

（3）項(xiàng)目資金管理情況。根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，圍繞市委市政府的中心工作，由辦公室對(duì)每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選并匯總，并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（二）自評(píng)工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照《保山市市級(jí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理系列制度》等文件精神開展績(jī)效自評(píng)工作。

（2）組織實(shí)施情況：成立績(jī)效工作小組，采用“辦公室牽頭，各實(shí)施科室具體負(fù)責(zé)”的方式，客觀公正地對(duì)本部門“黨的二十大及十九屆六中全會(huì)宣傳教育經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、管理以及最終取得的績(jī)效情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)300.00萬元，資金執(zhí)行123.06萬元，執(zhí)行率41.02%。預(yù)算執(zhí)行得分8.20分。

執(zhí)行率偏差較大的原因是：財(cái)政資金管控。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

通過項(xiàng)目實(shí)施，完成組織宣講大賽1次、開設(shè)宣傳欄目2個(gè)、創(chuàng)作主題歌曲4首、與主流媒體合作3家、發(fā)布保山重點(diǎn)工作報(bào)道56條、發(fā)布保山專題3版、開通使用外宣微信公眾號(hào)1個(gè)。產(chǎn)出指標(biāo)得分40分。

（2）效益指標(biāo)完成情況

通過項(xiàng)目的實(shí)施，中心城區(qū)重點(diǎn)區(qū)域社會(huì)氛圍營(yíng)造覆蓋率達(dá)90%、市民對(duì)黨的重大政策知曉率達(dá)80%、外宣形象達(dá)85%，效益明顯。效益指標(biāo)得分20分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

通過項(xiàng)目的實(shí)施，社會(huì)公眾滿意度達(dá)90%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分20分。

（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)；

（2）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更加全面、清晰和準(zhǔn)確。

（五）其他需要說明的問題

無。

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