市委黨校環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

作為財(cái)政資金預(yù)算使用管理的一項(xiàng)重要工作，我校切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效管理，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，中共保山市委黨校環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度各項(xiàng)預(yù)期指標(biāo)自評(píng)分為98分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2021年共收到環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)462.83萬(wàn)元，已執(zhí)行462.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)。

2021年按時(shí)完工，項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。資金到位率等明細(xì)指標(biāo)均已完成。

未完成的績(jī)效目標(biāo)。

現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)、精品課和《真知篤行》未完成預(yù)算方案。

（三）存在的問(wèn)題和原因

1.存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

2.建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步我校將加大對(duì)對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作的學(xué)習(xí)，將來(lái)更好的完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

我校緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持，以全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市黨校工作會(huì)議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊(duì)伍作出了積極努力，使我校實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個(gè)良好開(kāi)局。 

（1）堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊(duì)伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊(duì)伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績(jī)和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

（2）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動(dòng)培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢(shì)，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（3）行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評(píng)為優(yōu)秀。

為保障黨校日常工作的正常開(kāi)展，我校非稅收入返還后，在項(xiàng)目資金安排了公用經(jīng)費(fèi)462.83萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金情況。

（1）項(xiàng)目資金到位情況。預(yù)算安排資金462.83萬(wàn)元，實(shí)際到位資金462.83萬(wàn)元，資金執(zhí)行462.83萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。根據(jù)2021年度預(yù)算安排，2021年非稅收入安排的支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)462.83萬(wàn)元，全部用于單位日常辦公經(jīng)費(fèi)，2021年已執(zhí)行完畢。

（3）項(xiàng)目資金管理情況。我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過(guò)召開(kāi)校委會(huì)會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ茫_保資金的安全，提高資金使用效率。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2021年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績(jī)〔2022〕4號(hào)）要求，我校高度重視項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)462.83萬(wàn)元，實(shí)際到位462.83萬(wàn)元，資金執(zhí)行462.83萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完情況。

數(shù)量指標(biāo)：全年完成主體班和對(duì)外委托培訓(xùn)班35542人次，干部教師外出培訓(xùn)有75人次參加培訓(xùn)，獲上級(jí)課題立項(xiàng)20項(xiàng)，其中：省委黨校3項(xiàng)，省社會(huì)主義學(xué)院2項(xiàng)，市委宣傳部保山新型智庫(kù)聯(lián)盟課題立項(xiàng)9項(xiàng)，社科聯(lián)《關(guān)于開(kāi)展楊善洲精神研究課題、故事、教學(xué)專題》課題立項(xiàng)6項(xiàng)市社科聯(lián)3項(xiàng)。校級(jí)課題立項(xiàng)7項(xiàng)。中共云南省委黨校慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年征文3篇。在各類報(bào)刊發(fā)表理論調(diào)研文章50篇。申報(bào)并完成2021年市委組織部“四個(gè)一批”項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目32項(xiàng)，其中：現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)2個(gè)、課程18門(mén)、案例6個(gè)、故事6個(gè)。云南省委黨校（行政院校）系統(tǒng)2021年度課題結(jié)項(xiàng)2項(xiàng)，省社院結(jié)項(xiàng)2項(xiàng)。完成保山市黨校系統(tǒng)2020年度課題結(jié)項(xiàng)8項(xiàng)，2021年度立項(xiàng)8項(xiàng)。云南人民出版社合作出版了《中共保山市委黨校文叢——真知篤行》。編寫(xiě)4本現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)教材。1份決策咨詢報(bào)告獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。會(huì)場(chǎng)、保潔、公寓、餐廳服務(wù)員19人，安保服務(wù)人員3人。

時(shí)效指標(biāo)：2021年按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分。

偏差大或目標(biāo)未完成原因分析：因資金困難現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)未全部開(kāi)發(fā)，沒(méi)有完成預(yù)算方案，2021年精品課未評(píng)選是因要到2022年才評(píng)選，兩年評(píng)選一次，《真知篤行》未完成預(yù)算方案是因下半年的書(shū)號(hào)沒(méi)有批下來(lái)。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，更好地為黨校事業(yè)服務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階。效益指標(biāo)得分30分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對(duì)我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度，滿意率均達(dá)標(biāo)90%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分10分。

（四）上年度部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

無(wú)

（五）其他佐證材料

無(wú)

2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（環(huán)境提升改造、校園維修維護(hù)及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）.xls