監(jiān)督索引號53050000128601000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作

委員會2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施；負(fù)責(zé)對黨員干部進(jìn)行形勢、任務(wù)教育，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)工作。參與指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工委所屬黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會；調(diào)查了解基層干部群眾對市直機(jī)關(guān)黨員干部的意見，并向市委匯報、反映，配合部門做好有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和領(lǐng)導(dǎo)班子的考察、任免、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織做好協(xié)助黨組管理機(jī)關(guān)黨群干部的工作；配合組織人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議，對機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織對黨員進(jìn)行管理、教育和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促機(jī)關(guān)黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，以黨建帶團(tuán)建，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織的黨員電化教育工作和黨費(fèi)收繳工作。參與和督促、檢查市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組理論學(xué)習(xí)和民主生活會。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.聚焦主責(zé)強(qiáng)基礎(chǔ)，從嚴(yán)壓實(shí)基層黨建責(zé)任

今年以來，按照省委、市委關(guān)于機(jī)關(guān)黨建工作的部署，1月21日，市委市直機(jī)關(guān)工委組織召開市直單位黨組（黨委）書記和不設(shè)黨組的直屬機(jī)關(guān)黨組織書記抓基層黨建工作述職評議考核會議，采取現(xiàn)場述職和書面述職的方式，對市直55個黨組書記和不設(shè)黨組的25個黨組織書記進(jìn)行評價。直屬各黨委、機(jī)關(guān)黨委、黨總支共組織開展述職評議會議78場次。5月21日，組織召開2020年機(jī)關(guān)黨建工作會議，總結(jié)2019年工作并安排部署2020年工作，對創(chuàng)建“模范機(jī)關(guān)”各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)作了強(qiáng)調(diào)和要求。結(jié)合實(shí)際，與市委組織部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于市直機(jī)關(guān)開展創(chuàng)建“模范機(jī)關(guān)”的實(shí)施方案》，制發(fā)《2020年機(jī)關(guān)黨建工作重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單》《創(chuàng)建機(jī)關(guān)基層黨建示范點(diǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化示范引領(lǐng)工作方案》《創(chuàng)建“示范黨支部”全面推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)的工作方案》《建設(shè)智慧黨建“充電站”全力推進(jìn)智慧黨建行動計(jì)劃的工作方案》《開展機(jī)關(guān)基層黨建工作“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”行動方案》及時轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于廣泛開展“學(xué)條例、在線學(xué)、見實(shí)效”活動的通知》《關(guān)于抓好2020年軟弱渙散基層黨組織整頓工作的通知》等，壓緊壓實(shí)基層黨建責(zé)任。

2.聚力重點(diǎn)強(qiáng)引領(lǐng)，深入推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建

一是全面開展“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)黨建走前頭、作表率作用。指導(dǎo)直屬各黨組織切實(shí)發(fā)揮機(jī)關(guān)黨建“風(fēng)向標(biāo)”作用，在圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾中體現(xiàn)“五強(qiáng)五帶頭”，引導(dǎo)市直各單位爭創(chuàng)讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)。工作開展以來，直屬各黨組織認(rèn)真組織黨員干部開展當(dāng)表率承諾，公開接受監(jiān)督，每月在支部（黨小組）擴(kuò)大會上開展踐諾情況點(diǎn)評，不斷深化承諾踐諾、黨員亮身份、設(shè)崗定責(zé)等舉措。二是貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見》，加強(qiáng)對踐行“三個表率”、貫徹落實(shí)中央和省委、市委重大決策部署、執(zhí)行黨內(nèi)政治生活制度情況的監(jiān)督檢查。全面落實(shí)政治理論教育、政治教育和政治訓(xùn)練等7個方面的基本任務(wù)，直屬各黨組織跟進(jìn)理論學(xué)習(xí)步伐，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，黨組織書記圍繞“加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)”講好專題黨課。截止10月份，共開展黨課教育836場次，其中“一把手”講黨課323場次，“支部主題黨日”活動2318場次；4700多名黨員過了“政治生日”，670余名處級以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭以普通黨員身份參加雙重組織生活。三是抓好2020年10項(xiàng)重點(diǎn)工作，著力解決機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”等突出問題，切實(shí)開展“最不滿意三項(xiàng)工作”整改落實(shí)。四是有序推進(jìn)黨員發(fā)展工作。根據(jù)《黨章》和《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》的規(guī)定，著力提高黨員發(fā)展質(zhì)量，通過年初摸底調(diào)查，研究制定2020年發(fā)展黨員計(jì)劃發(fā)展101人，并于9月進(jìn)行了培訓(xùn)。梳理建立了2020年度入黨積極分子臺賬；按照發(fā)展黨員流程，堅(jiān)持實(shí)行發(fā)展黨員公示、預(yù)審等制度，嚴(yán)格按照發(fā)展黨員五個階段25個步驟審核發(fā)展黨員工作。嚴(yán)格執(zhí)行“黨費(fèi)日”，年初對全年黨費(fèi)繳納基數(shù)進(jìn)行了審核，做到每月收繳各黨組織黨員黨費(fèi)。

3.聚合建設(shè)強(qiáng)組織，全力推動機(jī)關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展

圍繞貫徹《2020年機(jī)關(guān)黨建工作重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單》，明確了“貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的重要論述及中央和國家機(jī)關(guān)工委、省委省直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會議精神”等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和“創(chuàng)建機(jī)關(guān)基層黨建示范點(diǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化示范引領(lǐng)工作方案”等4個專項(xiàng)工作方案。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)。圍繞貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，繼續(xù)推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，結(jié)合2018年、2019年達(dá)標(biāo)情況，全面摸底排查，對2018、2019年申報規(guī)范化達(dá)標(biāo)黨支部進(jìn)行復(fù)查和驗(yàn)收，綜合分析研究，確定了2020年規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)黨支部77個；積極打造13個市級基層黨建示范點(diǎn)，目前已確定2個市級基層黨建示范點(diǎn)。以點(diǎn)帶面、引領(lǐng)示范，推動機(jī)關(guān)黨建工作整體創(chuàng)新提質(zhì)。二是優(yōu)化組織設(shè)置，理順組織關(guān)系。按照分類歸屬要求完成保山電信分公司黨委、云南香料煙公司黨委等5個國有企業(yè)黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)隸工作；完善黨組織換屆工作臺賬，發(fā)函提醒26個黨組織按期換屆；完成13個黨組織換屆選舉，21個黨組織委員增補(bǔ)選，新成立3個黨組織、2個機(jī)關(guān)紀(jì)檢委，更名黨組織名稱1個，接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系144人次，指導(dǎo)295個黨支部完成組織生活會和民主評議黨員相關(guān)工作。結(jié)合規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建、整頓軟弱渙散基層黨組織、黨組織換屆等工作，落實(shí)“機(jī)關(guān)黨委、黨總支書記由黨員負(fù)責(zé)人擔(dān)任，機(jī)關(guān)黨支部書記原則上由黨員主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任”的要求，進(jìn)一步優(yōu)化組織設(shè)置、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，截至目前，共有15名黨員主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任機(jī)關(guān)黨支部書記，62名黨員負(fù)責(zé)人擔(dān)任機(jī)關(guān)黨委、黨總支書記，其他直屬黨組織將在下一步換屆工作中嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)要求。進(jìn)一步加強(qiáng)和完善黨員信息管理系統(tǒng)的日常維護(hù)統(tǒng)計(jì)工作。三是全面推進(jìn)“智慧黨建”工作。按照“相對固定、便于管理、方便服務(wù)”的要求，優(yōu)選建設(shè)7個信息平臺齊備、有核心技術(shù)骨干、有分析服務(wù)能力、示范帶動效應(yīng)強(qiáng)的智慧黨建“充電站”。目前，市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)黨委、市應(yīng)急管理局黨總支已經(jīng)完成建設(shè)。依托全國黨員管理信息系統(tǒng)，做好黨員干部信息的數(shù)據(jù)資源整合，完善運(yùn)用網(wǎng)上轉(zhuǎn)移和接收組織關(guān)系等內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)模塊功能。進(jìn)一步調(diào)動黨員使用“云嶺先鋒”APP的積極性、自覺性，直屬各黨組織在職黨員“云嶺先鋒”APP注冊運(yùn)用率達(dá)90%以上，利用網(wǎng)上黨支部和“云嶺先鋒”APP在線開展黨費(fèi)收繳記錄、“三會一課”、主題黨日、黨員積分制管理等黨務(wù)工作，全面完成黨組織關(guān)系網(wǎng)上轉(zhuǎn)接，實(shí)現(xiàn)黨建信息化運(yùn)用全覆蓋。四是深入推進(jìn)市直機(jī)關(guān)“尋標(biāo)對標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動。市直各單位以創(chuàng)建“模范機(jī)關(guān)”為契機(jī)，通過全省尋標(biāo)、精準(zhǔn)對標(biāo)、限時達(dá)標(biāo)、奮力創(chuàng)標(biāo)，對比標(biāo)桿找差距，比學(xué)趕超爭一流，推動黨中央、省委決策部署和市委工作要求全面落實(shí)落地，推動機(jī)關(guān)黨的建設(shè)與業(yè)務(wù)工作雙促進(jìn)、整體工作上臺階，在市直機(jī)關(guān)并帶動全市形成比學(xué)趕超濃厚氛圍，為推動全市高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

4.聚點(diǎn)作風(fēng)強(qiáng)責(zé)任，不斷砥礪奮進(jìn)踐行使命

一是開展機(jī)關(guān)黨建“軟弱渙散整頓”專項(xiàng)行動。組織直屬各黨組織以黨支部為單位全面摸底自查，將工作滑坡、與規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)存在明顯差距的黨支部及2019年計(jì)劃達(dá)標(biāo)未達(dá)標(biāo)的黨支部、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部或黨組織班子成員有涉嫌違紀(jì)嚴(yán)重違法情形的黨支部、主題教育集中整頓工作中沒有完成整頓或整頓效果不好的黨支部，納入軟弱渙散黨組織整頓對象，要求各黨組織圍繞“五查看”開展軟弱渙散基層黨組織“回頭看”，制定整改清單，明確整治措施，認(rèn)真抓好2020年軟弱渙散基層黨組織整頓工作。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對脫貧攻堅(jiān)工作的重要指示精神，直屬各黨組織善始善終、善作善成，不獲全勝決不收兵，都結(jié)合掛包貧困村實(shí)際，按照“五級書記”抓脫貧攻堅(jiān)的相關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際制定“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”幫扶措施，配合做好脫貧鞏固“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”及“雙清”幫扶工作，做好新冠肺炎疫情防控及人居環(huán)境提升工作；按照“黨建扶貧雙推進(jìn)”工作要求，直屬各黨組織聯(lián)合掛包貧困村黨組織開展形式多樣的“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”活動，凝聚脫貧攻堅(jiān)合力，取得實(shí)實(shí)在在的成效。三是新冠疫情發(fā)生以來，直屬各黨組織不忘初心、牢記使命，履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，構(gòu)筑黨建引領(lǐng)、群防群控阻擊疫情的嚴(yán)密防線。各級黨組織組建黨員志愿服務(wù)隊(duì)34支，4000多名黨員佩戴黨徽亮明身份，奮戰(zhàn)在疫情防控第一線，用過硬的作風(fēng)、堅(jiān)定的信念，詮釋和踐行黨員的初心使命。疫情防控期間，市委市直機(jī)關(guān)工委第一時間號召直屬各黨組織凝聚起來、行動起來，動員廣大機(jī)關(guān)黨員為疫情防控工作捐款、捐物折資共計(jì)170多萬元。

5.聚足力量強(qiáng)隊(duì)伍，機(jī)關(guān)工委強(qiáng)素質(zhì)做示范樹形象

2020年以來，機(jī)關(guān)工委抓班子帶隊(duì)伍強(qiáng)素質(zhì)、抓特色做示范樹形象，點(diǎn)面結(jié)合全力推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作落實(shí)落地，注重提升自身隊(duì)伍的整體素質(zhì)、工作能力，變管理為服務(wù)、變督促為示范，創(chuàng)新工作方式，帶頭干、強(qiáng)引領(lǐng)、做示范。一是創(chuàng)新培訓(xùn)方式，萬名黨員進(jìn)黨校鑄魂培根。在疫情防控不松勁的前提下，加強(qiáng)與市委黨校溝通聯(lián)系，于9月份連續(xù)排班，組織6期“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)，2789名黨員參加了“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”，赴復(fù)旦大學(xué)開展業(yè)務(wù)能力提升等培訓(xùn)。2020年集中培訓(xùn)累計(jì)達(dá)到58.64%。培訓(xùn)班通過創(chuàng)新培訓(xùn)方式、創(chuàng)新教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式、創(chuàng)新培訓(xùn)載體、嚴(yán)肅學(xué)風(fēng)紀(jì)律,確保培訓(xùn)有質(zhì)量、有特色、有成效。參訓(xùn)黨員遵規(guī)守紀(jì)，嚴(yán)肅了學(xué)風(fēng)紀(jì)律，變“被動學(xué)”為“主動學(xué)”，共同營造爭當(dāng)政治理論學(xué)習(xí)表率，爭做業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)標(biāo)兵的良好氛圍。二是搭建“黨建聯(lián)盟”新模式，擴(kuò)大黨建工作“朋友圈”。加強(qiáng)與省直駐保單位黨建工作的聯(lián)系聯(lián)合聯(lián)動。與省農(nóng)科院熱經(jīng)所黨委探索建立“黨建聯(lián)盟”工作模式。按照“黨建引領(lǐng)、組團(tuán)服務(wù)、共建共享”的原則，圍繞“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建、黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)、黨建工作人才培養(yǎng)等目標(biāo)，全面提高機(jī)關(guān)黨建工作質(zhì)量，努力形成互動互促、優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、共創(chuàng)共贏的新機(jī)制，打造政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、群眾滿意的黨組織和黨員隊(duì)伍。一是政治理論聯(lián)學(xué)。二是組織活動聯(lián)辦。三是黨員隊(duì)伍聯(lián)建。四是黨建人才聯(lián)培。五是模范機(jī)關(guān)聯(lián)創(chuàng)。六是黨建業(yè)務(wù)聯(lián)動。通過圍繞中心共同探索黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作的規(guī)律，推動機(jī)關(guān)黨建工作與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，逐步解決“燈下黑”和“兩張皮”問題。三是竭誠服務(wù)群眾，扎實(shí)開展掛包幫工作，助力精準(zhǔn)脫貧。幫扶龍陵縣龍山鎮(zhèn)尹照場村以來共投入資金547,800.00元，2020年積極協(xié)調(diào)30,000.00元資金，聯(lián)合省農(nóng)科院保山熱經(jīng)所在掛鉤社區(qū)龍陵縣尹兆場社區(qū)開展“黨建+科普”技能培訓(xùn)，以上黨課+中藥材種植培訓(xùn)的方式，培訓(xùn)群眾100余人，把富腦袋與富口袋結(jié)合起來，提升群眾對黨組織的認(rèn)可度，滿意度，提升群眾的致富能力。四是創(chuàng)新“雙報到”工作方式，創(chuàng)建全市首個黨建+社會工作服務(wù)實(shí)踐站，面對面服務(wù)基層群眾。與市民政局黨組織合作，攜手在隆陽區(qū)永昌街道學(xué)府社區(qū)，隆陽區(qū)青華街道四方社區(qū)探索建立“黨建+社會工作服務(wù)實(shí)踐站”示范點(diǎn)。充分發(fā)揮工委黨建等各方面專業(yè)人才的優(yōu)勢，以“黨建+社會工作”模式，結(jié)合城市黨建相關(guān)要求，探索到社區(qū)“雙報到”“點(diǎn)對點(diǎn)服務(wù)群眾”的工作方法。整合全市社會工作專家資源，建立社會工作專家智庫。引導(dǎo)社工專家結(jié)合各自的專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分組駐站，指導(dǎo)社區(qū)開展社會工作站建設(shè)，提供養(yǎng)老助殘、濟(jì)困救孤、心理矯正、矛盾化解、法律援助、生活服務(wù)、技能培訓(xùn)、素質(zhì)培養(yǎng)等社會工作服務(wù)，促進(jìn)社區(qū)治理能力高質(zhì)量發(fā)展，打通服務(wù)群眾最后100米。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年度收入合計(jì)2,926,534.00元。其中：財政撥款收入2,926,534.00元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加146,717.37元，增長5.28%，主要原因：2020年人員增加，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費(fèi)安排的增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年度支出合計(jì)2,926,534.00元。其中：基本支出2,528,934.00元，占總支出的86.41%；項(xiàng)目支出397,600.00元，占總支出的13.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加146,717.37元，增長5.28%，主要原因：2020年人員增加，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費(fèi)安排的增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,528,934.00元。與上年對比減少97,068.33元，下降3.70%，主要原因：市委市直機(jī)關(guān)工委堅(jiān)持厲行節(jié)約，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,278,366.02元，占基本支出的90.09%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)250,567.98元，占基本支出的9.91%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出397,600.00元。與上年對比增加243,785.70元，增長158.49%，主要原因：2020年新增2個項(xiàng)目，一是黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，217,600.00元；二是龍陵尹兆場社區(qū)黨建+科普示范點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金，30,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：《先鋒》雜志出版經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，主要用于《先鋒》雜志出版及印發(fā)；黨員教育工作經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元，主要用于開展黨員教育培訓(xùn)；黨建工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出217,600.00元，主要用于撥付“兩新”組織“15311”市級黨建工作經(jīng)費(fèi)；黨建+科普示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元，主要用于扶貧掛鉤村尹兆場社區(qū)重樓、黃精、龍尹三七等中藥材種植、管理、病蟲害防治、提質(zhì)增收培訓(xùn)，促進(jìn)黨建+科普示范點(diǎn)建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,926,534.00元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加146,717.37元，增長5.28%，主要原因：2020年人員增加，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費(fèi)安排的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,513,611.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.89%。主要用于工資福利支出1,892,563.06元、商品和服務(wù)支出618,167.98元、對個人和家庭的補(bǔ)助2,880.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于在扶貧掛鉤村尹兆場社區(qū)舉辦重樓、黃精、龍尹三七等中藥材種植、管理、病蟲害防治、提質(zhì)增收培訓(xùn)班，30,000.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出196,340.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.71%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)196,340.32元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出184,035.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)106,800.00元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1,600.00元、醫(yī)療費(fèi)2,400.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73,235.64元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,547.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于住職工房補(bǔ)貼發(fā)放2,547.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35,000.00元，支出決算為10,021.98元，完成預(yù)算的28.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9,491.98元，完成預(yù)算的27.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為530.00元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照厲行節(jié)約的原則，在不超過上年的定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，將“三公經(jīng)費(fèi)”編入部門支出預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是嚴(yán)把內(nèi)控審核關(guān)，在經(jīng)費(fèi)結(jié)算過程中，嚴(yán)格把握事前審批原則，對不符合程序、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的不予核銷，保證內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性、健全性和完整性。“三公”經(jīng)費(fèi)控制相關(guān)工作取得了良好成效。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加3,042.10元，增長43.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3,039.10元，增長47.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.00元，增長0.57%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加，因車輛老舊，維修費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9,491.98元，占94.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出530.00元，占5.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9,491.98元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9,491.98元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機(jī)關(guān)外出公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出530.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出530.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省心協(xié)一行3人到保山調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250,567.98元，與上年對比減少47,334.90元，下降15.90%，主要原因：市委市直機(jī)關(guān)工委堅(jiān)持厲行節(jié)約，辦公費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費(fèi)31,716.00元、郵電費(fèi)14,980.00元、租賃費(fèi)7,100.00元、公務(wù)接待費(fèi)530.00元、工會經(jīng)費(fèi)43,800.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,491.98元、其他交通費(fèi)等支出142,950.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額542,212.52元，其中，流動資產(chǎn)30,428.52元，固定資產(chǎn)509,204.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,580.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加33,357.79元，其中固定資產(chǎn)增加36,285.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額75,792.00元，其中：政府采購貨物支出38,442.00元；政府采購工程支出37,350.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額75,792.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：《先鋒》雜志出版經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

以《先鋒》雜志為載體，緊緊圍繞中心工作，不斷調(diào)整優(yōu)化欄目設(shè)置，創(chuàng)新開設(shè)了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、黨員干部學(xué)習(xí)論壇、先鋒篇、特別策劃等欄目，總結(jié)宣傳全市機(jī)關(guān)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求、機(jī)關(guān)黨建與脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”等工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，充分展示機(jī)關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)、工作等方面的良好精神風(fēng)貌，廣泛宣傳優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者和先進(jìn)基層黨組織的先進(jìn)事跡。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知》，市委市直機(jī)關(guān)工委組織開展了項(xiàng)目績效評價工作，明確了組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項(xiàng)目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總評價。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

《先鋒》雜志出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，2020年預(yù)算安排資金市級配套50,000.00元，實(shí)際到位市級配套資金50,000.00元，資金到位率100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

根據(jù)實(shí)際工作情況，2020年共使用50,000.00元，重點(diǎn)用于出版《先鋒》雜志等內(nèi)容。

③項(xiàng)目資金管理情況

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市直機(jī)關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

全年，編輯出版《先鋒》雜志4期，向全市各級機(jī)關(guān)黨組織免費(fèi)贈閱3000冊，受到省、州市機(jī)關(guān)工委和市直機(jī)關(guān)一致好評。

②效益指標(biāo)完成情況

作為機(jī)關(guān)黨建交流的主陣地，在市委市直機(jī)關(guān)工委的具體指導(dǎo)下，研究會領(lǐng)導(dǎo)和秘書處不斷優(yōu)化欄目和版面設(shè)置，不斷擴(kuò)大選題范圍，提高雜志的可讀性。主動向直屬機(jī)關(guān)黨委、黨總支和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)干部約稿，組織編撰了一批高質(zhì)量的文章在雜志相應(yīng)欄目刊登，每期刊發(fā)直屬黨組織經(jīng)驗(yàn)做法交流文章10篇以上，加強(qiáng)對機(jī)關(guān)黨組織進(jìn)行宣傳報道。除了日常欄目外，創(chuàng)新開設(shè)黨員干部學(xué)習(xí)論壇、經(jīng)驗(yàn)與探索、特別策劃等欄目，總結(jié)宣傳全市機(jī)關(guān)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求、機(jī)關(guān)黨建與脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”等工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，受益黨員達(dá)6000人以上。

③滿意度指標(biāo)完成情況

免費(fèi)向全市各級機(jī)關(guān)黨組織贈閱3000冊，省、州市機(jī)關(guān)工委和市直機(jī)關(guān)好評率達(dá)98%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計(jì)核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。

四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實(shí)施單位績效評價工作有待提升。

②措施：財政部門繼續(xù)加強(qiáng)對各部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強(qiáng)對各部門申報項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：黨員教育工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

市委市直機(jī)關(guān)工委根據(jù)市委干教委的要求，為貫徹落實(shí)《干部教育培訓(xùn)工作條例》，提高黨員教育培訓(xùn)工作的針對性、實(shí)效性，開展了教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知》，市委市直機(jī)關(guān)工委組織開展了項(xiàng)目績效評價工作，明確了組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項(xiàng)目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總評價。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

“黨員教育工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，2020年預(yù)算安排資金市級配套金100,000.00元，實(shí)際到位市級配套資金100,000.00元，資金到位率100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

根據(jù)實(shí)際工作情況，2020年共使用資金100,000.00元，重點(diǎn)用于培訓(xùn)班培訓(xùn)等內(nèi)容。

③項(xiàng)目資金管理情況

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市直機(jī)關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

一是組織基層黨務(wù)干部赴復(fù)旦大學(xué)開展業(yè)務(wù)能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，市直機(jī)關(guān)工委直屬黨組織書記、副書記、專職黨務(wù)干部共49人參加了培訓(xùn)，滿意度達(dá)100.00%。

二是組織發(fā)展對象培訓(xùn)班1期，市直機(jī)關(guān)101名發(fā)展對象參訓(xùn)，滿意度達(dá)98.00%。

三是開展“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)6期，參訓(xùn)人員達(dá)2079人，100%（累計(jì)）實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)普通黨員進(jìn)黨校。

四是在學(xué)府社區(qū)建立“黨建+社會工作服務(wù)實(shí)踐站”示范點(diǎn)，整合全市社會工作專家資源，建立社會工作專家智庫。引導(dǎo)社工專家結(jié)合各自的專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分組駐站，指導(dǎo)社區(qū)開展社會工作站建設(shè)，提供養(yǎng)老助殘、濟(jì)困救孤、心理矯正、矛盾化解、法律援助、生活服務(wù)、技能培訓(xùn)、素質(zhì)培養(yǎng)等社會工作服務(wù)。群眾滿意度達(dá)98.00%。

②效益指標(biāo)完成情況

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標(biāo)開展培訓(xùn)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，著力加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)生態(tài)發(fā)展的能力，促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況

認(rèn)真完成機(jī)關(guān)黨建各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真服務(wù)直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達(dá)到滿意度97%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計(jì)核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。

四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實(shí)施單位績效評價工作有待提升。

②措施：財政部門繼續(xù)加強(qiáng)對各部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強(qiáng)對各部門申報項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：黨建工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

為進(jìn)一步鞏固我市“兩新”組織覆蓋提升行動成果，推進(jìn)“兩新”組織黨組織規(guī)范化建設(shè)，促進(jìn)“兩新”組織持續(xù)健康發(fā)展，市財政局下達(dá)217,600.00元資金解決“兩新”黨建工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)市委組織部安排，按“兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)“15311”補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)即每個“兩新”組織黨委10,000.00元、每個黨總支5,000.00元、每個黨支部3,000.00元的基本工作經(jīng)費(fèi)，每名黨組織書記每月100.00元，對市委市委機(jī)關(guān)工委直屬“兩新”組織進(jìn)行補(bǔ)助。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知》，市委市直機(jī)關(guān)工委組織開展了項(xiàng)目績效評價工作，明確了組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項(xiàng)目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總評價。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

“黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目，2020年預(yù)算安排資金市級配套217,600.00元，實(shí)際到位市級配套資金217,600.00元，資金到位率100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

根據(jù)實(shí)際工作情況，2020年共使用217,600.00元，重點(diǎn)用于“兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)“15311”補(bǔ)助。

③項(xiàng)目資金管理情況

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市直機(jī)關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

認(rèn)真落實(shí)“15311”兩新組織黨建工作經(jīng)費(fèi)要求，及時保障兩新組織黨建工作經(jīng)費(fèi)。

②效益指標(biāo)完成情況

進(jìn)一步鞏固我市“兩新”組織覆蓋提升行動成果，推進(jìn)“兩新”組織黨組織規(guī)范化建設(shè)，促進(jìn)“兩新”組織持續(xù)健康發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況

直屬黨組織和黨員滿意度達(dá)到98%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計(jì)核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。

四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實(shí)施單位績效評價工作有待提升。

②措施：財政部門繼續(xù)加強(qiáng)對各部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強(qiáng)對各部門申報項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：黨建+科普示范點(diǎn)建設(shè)

2.項(xiàng)目基本情況

揮市委市直機(jī)關(guān)工委工作優(yōu)勢，推動扶貧掛鉤村尹兆場社區(qū)“黨建+科普”示范點(diǎn)建設(shè)，將科普與黨建相融合，開啟具有尹兆場特色的黨員教育新型實(shí)境課堂，引導(dǎo)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念、強(qiáng)化宗旨意識，自覺做黨性鍛煉的積極實(shí)踐者。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知》，市委市直機(jī)關(guān)工委組織開展了項(xiàng)目績效評價工作，明確了組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項(xiàng)目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總評價。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

“黨建+科普示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目，2020年預(yù)算安排資金市級配套30,000.00元，實(shí)際到位市級配套資金30,000.00元，資金到位率100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

根據(jù)實(shí)際工作情況，2020年共使用30,000.00元，重點(diǎn)用于尹兆場社區(qū)中草藥種植技術(shù)提升培訓(xùn)。

③項(xiàng)目資金管理情況

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市直機(jī)關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

為鞏固尹兆場社區(qū)產(chǎn)業(yè)脫貧攻堅(jiān)取得的成果，培育和維護(hù)新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)村委會議研究，并與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)溝通對接后，決定在尹兆場社區(qū)舉辦重樓、黃精、龍尹三七等中藥材種植、管理、病蟲害防治、提質(zhì)增收培訓(xùn)班。

②效益指標(biāo)完成情況

對尹兆場村群眾，特別是55歲以上65歲以下不能外出務(wù)工，但還有勞動能力和勞動意愿的群眾，進(jìn)行了重樓、黃精、龍尹三七等中藥材種植、管理、病蟲害防治、提質(zhì)增收培訓(xùn)。

③滿意度指標(biāo)完成情況

群眾滿意度達(dá)到98%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計(jì)核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。

四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實(shí)施單位績效評價工作有待提升。

②措施：財政部門繼續(xù)加強(qiáng)對各部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強(qiáng)對各部門申報項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

市委市直機(jī)關(guān)工委為市委派出機(jī)構(gòu)，正處級，領(lǐng)導(dǎo)直屬79個黨組織黨的建設(shè)工作。內(nèi)設(shè)5個正科級機(jī)構(gòu)，辦公室、組織科、教育科、宣傳科、督查調(diào)研室。共有編制14個，其中正處級1人，副處級1人，一級調(diào)研員1人，二級調(diào)研員1人，三級調(diào)研員1人，四級調(diào)研員1人，正科級4人，副科級1人，一級科員1人，中級工2人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

績效目標(biāo)的設(shè)定：

①績效目標(biāo)合理性。

②績效指標(biāo)明確性。

預(yù)算配置：

①在職人員控制率。

②重點(diǎn)支出安排率。

③“三公經(jīng)費(fèi)”變動率

預(yù)算執(zhí)行：

①預(yù)算完成率。

②預(yù)算調(diào)整率。

③支付進(jìn)度率。

預(yù)算管理：

①管理制度健全性。

②資金使用合規(guī)性。

③預(yù)決算信息公開性。

資產(chǎn)管理：

①管理制度健全性。

②資產(chǎn)管理安全性。

職責(zé)履行：

①實(shí)際完成率。

②完成及時率。

③質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。

履職效益：

①經(jīng)濟(jì)效益。

②社會效益。

③生態(tài)效益。

④社會公眾或服務(wù)對象滿意度。

（3）部門整體收支情況

2020年市委市直機(jī)關(guān)工委決算總收入2,926,534.00元，實(shí)際支出2,926,534.00元，其中：基本支出2,528,934.00元，占總支出的86.41%；項(xiàng)目支出397,600.00元，占總支出的13.59%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市委市直機(jī)關(guān)工委根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺來一系列預(yù)算管理和財務(wù)管理的規(guī)章制度：《中共保山市委市直機(jī)關(guān)工委財務(wù)管理辦法》、《中共保山市委市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)管理制度》、《中共保山市委市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)采購制度》等，細(xì)化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

根據(jù)《保山市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（保財預(yù)〔2017〕166號）的相關(guān)要求，基于部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架，結(jié)合工委主要職責(zé)及當(dāng)年主要工作任務(wù)，制定了綜合部門整體支出績效評價共性指標(biāo)和個性指標(biāo)的2020年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系。包括投入、過程、產(chǎn)出、效果4個一級指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)部門整體特性進(jìn)行細(xì)化分解，明確了目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益7個二級指標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化分解了26個三級指標(biāo)，其中20個共性指標(biāo)，6個個性指標(biāo)。

（3）自評組織過程

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，市委市直機(jī)關(guān)工委組織開展了項(xiàng)目績效評價工作，明確了教育科、組織科、宣傳科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項(xiàng)目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總評價。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

在績效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃。二是績效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制在編制數(shù)內(nèi)，沒有超編。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三公經(jīng)費(fèi)方面，未超預(yù)算。

（2）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財政批復(fù)的年初預(yù)算。部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年度實(shí)際完成了既定的工作任務(wù)計(jì)劃，質(zhì)量達(dá)到了要求。

（4）效果情況分析

緊緊圍繞市委市政府的中心工作，突出全面從嚴(yán)治黨、全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)主線，積極開展黨建課題研究和理論研討黨建典型經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推廣宣傳工作，堅(jiān)持把增強(qiáng)黨性作為第一責(zé)任，將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神黨性教育、黨務(wù)干部能力建設(shè)貫穿始終，抓實(shí)黨員與黨務(wù)干部教育培訓(xùn)工作，為保山跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。

4.存在的問題和整改情況

存在的主要問題一是預(yù)算編制的科學(xué)性、精確性有待提高；二是預(yù)算資金安排不盡合理，造成有的項(xiàng)目資金支出不及時，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢等問題。針對這一問題，在2021年加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，按月報送執(zhí)行情況并對照進(jìn)度情況進(jìn)行分析總結(jié)，以在后續(xù)提高預(yù)測準(zhǔn)確性和執(zhí)行率。通過對問題的總結(jié)，在2021年會按照新的經(jīng)費(fèi)體制保障辦法，按照財政局要求認(rèn)真開展財務(wù)工作，進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)工作。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

①及時反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。

②充分應(yīng)用自評結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。

③進(jìn)一步為實(shí)現(xiàn)部門績效目標(biāo)做好相關(guān)工作。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

績效自評工作中樹立科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)的原則，在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，評價符合真實(shí)、客觀、公正的要求?？冃ё栽u工作由財務(wù)處牽頭，根據(jù)評價對象的特點(diǎn)分配任務(wù)組織實(shí)施。績效自評中加強(qiáng)宣傳教育，提高對績效自評工作中要性的認(rèn)識，將績效自評思想融入工作細(xì)節(jié)，爭取事半功倍。強(qiáng)化績效自評結(jié)果運(yùn)用，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，為預(yù)算管理提供堅(jiān)實(shí)保障。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000128601111

附件： 中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年度部門決算20210925073251152.docx

         中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2020年度部門決算表.XLS20210925073301105.xls