保山市社科聯(lián)2020年度部門整體支出績效自評報告

2021-07-09 17:57

保山市社科聯(lián)2020年度部門整體支出

績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

保山市社科聯(lián)2020年年末機構(gòu)數(shù)1個，為群團機構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設機構(gòu)數(shù)3個，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。綜合辦公室的主要職責是：負責處理日常事務，綜合協(xié)調(diào)、督促檢查各部室的工作；負責文秘、人事、檔案、財務、資產(chǎn)管理和行政管理、后勤保障服務等工作。指導和聯(lián)系市級各社科類社團；做好與自然科學界的橫向聯(lián)系合作，組織各社科類社團開展學術研究和學術交流活動；對新成立的各社科類社團和民辦社科研究機構(gòu)提出審查意見，配合相關部門做好各社科類社團的年度檢審工作；指導縣級社會科學界聯(lián)合會和相關部門的社會科學業(yè)務工作。科研部的主要職責是：制定全市哲學社會科學發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施；擬定年度社會科學研究項目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學研究項目；負責國家、省社會科學基金的申報、管理工作；負責市級社會科學項目的立項、評審工作；承擔市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策，組織社會科學界開展重大科研課題的規(guī)劃制定、立項申請、組織實施、論證驗收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學優(yōu)秀成果評獎條例》的規(guī)定，負責組織社會科學優(yōu)秀成果參評工作和保山市哲學社會科學優(yōu)秀成果政府獎評獎工作；負責指導所屬研究基地的學術研究工作；負責全市社會科學知識普及和社會科學咨詢工作，負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)社會科學隊伍的培訓工作。編輯室的主要職責是：負責《保山社會科學》雜志的組稿、編印、發(fā)行工作；負責社會科學工作網(wǎng)絡信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作，負責聯(lián)系有關網(wǎng)絡信息單位；負責制定社會科學研究書籍和資料的編輯出版規(guī)劃方案，發(fā)揮社會科學刊物的交流、科普作用。2016年10月，根據(jù)保辦字〔2016〕86號文件，保山市社科聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為參照公務員管理事業(yè)編制。核定編制數(shù)為：參照公務員管理事業(yè)編制9名。其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領導職數(shù)3名、副科級領導職數(shù)1名。2020年年末實有人數(shù)為9名，其中實職正處級1名、實職副處級2名，二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員（兼任實職正科）1名，正科級3名，副科級1名，一級主任科員1名。根據(jù)《中共保山市委辦公室關于印發(fā)〈保山市社會科學界聯(lián)合會主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕86號），對保山市社科聯(lián)主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制進行了規(guī)定，確定了保山市社科聯(lián)的主要職責是：

1.領導和協(xié)調(diào)社會科學界各社團的工作，加強社團自身建設。

2.組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據(jù)和對策建議。

3.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務。

4.組織哲學社會科學優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發(fā)展大局，推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應用。

5.向黨委和政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

6.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學術交流。

7.完成市委和省社會科學界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）部門績效目標的設立情況

1. 目標設定

（1）績效目標合理性；

（2）績效指標明確性。

2. 預算配置

（1）在職人員控制率；

（2）重點支出安排率；

（3）“三公經(jīng)費”變動率。

3. 預算執(zhí)行

（1）預算完成率；

（2）預算調(diào)整率；

（3）支付進度率。

4. 預算管理

（1）管理制度健全性；

（2）資金使用合規(guī)性；

（3）預決算信息公開性。

5. 資產(chǎn)管理

（1）管理制度健全性；

（2）資產(chǎn)管理安全性。

6. 職責履行

（1）實際完成率；

（2）完成及時率；

（3）質(zhì)量達標率。

7. 履職效益

（1）經(jīng)濟效益；

（2）社會效益；

（3）生態(tài)效益；

（4）社會公眾或服務對象滿意度。

（三）部門整體收支情況

市社科聯(lián)2020年年初預算安排支出189.62萬元，決算數(shù)221.48萬元，差額31.86萬元，差異率16.80%。從支出性質(zhì)來看，基本支出預算數(shù)146.62萬元，決算數(shù)178.96萬元，差額32.34萬元，差異率22.06%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預算數(shù)43.00萬元，決算數(shù)42.51萬元，差異率-1.10%，財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經(jīng)濟分來來看，工資福利支出決算數(shù)1,60.12萬元；商品和服務支出決算數(shù)18.84萬元；對個人和家庭的補助支出決算數(shù)0.20萬元；資本性支出決算數(shù)0萬元。從支出功能分類來看，一般公共服務支出預算數(shù)121.44萬元，決算數(shù)153.12萬元，差額31.68萬元，差異率26.09%；科學技術支出預算數(shù)43.00萬元，決算數(shù)42.53萬元，差異率-1.09%；社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)13.79萬元，決算數(shù)14.10萬元，差異率2.25%。

（四）部門預算管理制度建設情況

近年來，保山市社科聯(lián)根據(jù)上級有關部門文件和精神，相繼出臺了一系列預算管理和財務管理的規(guī)章制度：《保山市社會科學界聯(lián)合會財務管理制度》《保山市社科聯(lián)“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯(lián)部門決算管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)部門預算管理辦法（試行）》《保山市社科聯(lián)收支管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)政府采購內(nèi)控管理制度》《保山市社會科學界聯(lián)合會公務卡使用管理辦法（試行）》等，細化了上級有關部門的要求，完善了預算管理的方式、方法，提高了預算管理的科學性和支出的實效性。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

市社科聯(lián)通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

詳見附件《部門整體支出績效自評表》。

（三）自評組織過程

1.前期準備

（1）根據(jù)《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）文件要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。

（2）落實各項目經(jīng)辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責部門整體支出績效自評。擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。

2.組織實施

（1）根據(jù)部門整體支出績效自評實施方案、《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》和《云南省財政項目支出績效評價共性指標體系框架》，開展本單位自評工作。

（2）由各項目牽頭科室開展自評，填寫自評報告。6月25日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

在績效目標設定方面，一是績效目標設定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責職能；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

預算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%等于1，不超編；部門年度預算安排側(cè)重于重點項目支出；三公經(jīng)費方面，沒有超出年初預算，沒有超出2019年決算數(shù)，均有所下降。

（二）過程情況分析

預算執(zhí)行方面，完成了財政批復的年初預算；預算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多（人員經(jīng)費增加）及項目支出中項目調(diào)增；部門實際支付進度按既定支付進度執(zhí)行。

預算管理方面，按照相關要求制定了內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定；按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息。

（三）產(chǎn)出情況分析

2020年保山市社科聯(lián)財政撥款收入年初預算數(shù)為189.62萬元，決算數(shù)為221.48萬元，差異數(shù)為31.86萬元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項目支出中項目增加。2020年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類為：基本支出146.62萬元（其中人員經(jīng)費123.26萬元，日常公用經(jīng)費23.36萬元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出43萬元，項目支出主要為科學技術支出，主要用于保山市社科聯(lián)的科研、科普工作。

（四）效果情況分析

2018年，市社科聯(lián)按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了市社科聯(lián)各項工作的正常有序開展。

四、存在的問題和整改情況

市社科聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題。在今后的工作中，市社科聯(lián)將進一步加以改進和完善。

五、績效自評結(jié)果應用

（一）及時反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。

（二）充分應用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。

（三）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。

（二）強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。

（三）強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

七、其他需說明的情況

無。