監(jiān)督索引號53050000373700000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

部門主要職責為涉密事項，不公開。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

部門機構(gòu)設(shè)置情況為涉密事項，不公開。

（三）重點工作概述

部門重點工作為涉密事項，不公開。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制10人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入493.16萬元，其中：一般公共預算493.16萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。

與上年對比減少313.27萬元，下降38.85%，主要原因是項目支出減少，2020年共申報4個項目，且包含2019年應付未付項目支出，2021年申報3個項目。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入493.16萬元，其中:本年收入493.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款493.16萬元（本級財力493.16萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少313.27萬元，下降38.85%，主要原因是項目支出減少，2020年共申報4個項目，且包含2019年應付未付項目支出，2021年申報3個項目。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出493.16萬元。財政撥款安排支出493.16萬元，其中：基本支出247.16萬元，與上年對比增加13.73萬元，增長5.88%，主要原因是2020年9月調(diào)入1人，工資福利支出、社會保障繳費等支出相應增加；項目支出246.00萬元，與上年對比減少327.00萬元，下降57.07%，主要原因是2020年共申報4個項目，且包含2019年應付未付項目支出，2021年申報3個項目，項目支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于在職人員工資，保障機關(guān)運行公務(wù)經(jīng)費，保障工作正常開展支出。

1.基本支出247.16萬元。

（1）科目“2013701”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-行政運行142.43萬元，主要用于行政人員及機關(guān)工勤人員工資福利支出、辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他對個人和家庭的補助等支出。

（2）科目“2013750”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-事業(yè)運行60.18萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費等支出。

（3）科目“2080505”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.60萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（4）科目“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.58萬元，主要用于行政人員及機關(guān)工勤人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳費支出。

（5）科目“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.22萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳費支出。

（6）科目“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助6.15萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

2.項目支出246.00萬元。

（1）科目“2013704”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-信息安全事務(wù)49.00萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳、網(wǎng)絡(luò)綜合治理、保山市網(wǎng)絡(luò)安全應急指揮平臺（二期）建設(shè)等支出。

（2）科目“2013799”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-其他網(wǎng)信事務(wù)支出197.00萬元，主要用于保山市大數(shù)據(jù)機房水費、電費、機房運維、機房等保三級測評、保山市電子政務(wù)系統(tǒng)平臺及線路租用、2021年保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺PAAS層運維等支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出493.16萬元，其中，基本支出247.16萬元，項目支出246.00萬元。

1.基本支出247.16萬元。

（1）科目“301”工資福利支出215.64萬元，其中：科目“30101”基本工資71.65萬元；科目“30102”津貼補貼79.62萬元；科目“30103”獎金3.60萬元；科目“30107”績效工資12.60萬元；科目“30108”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.60萬元；科目“30110”職工基本醫(yī)療保險繳費13.38萬元；科目“30111”公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.15萬元；科目“30112”其他社會保障繳費3.54萬元；科目“30114”醫(yī)療費0.50萬元。

（2）科目“302”商品和服務(wù)支出31.50萬元，其中：科目“30201”辦公費3.57萬元、科目“30207”郵電費1.00萬元、科目“30209”物業(yè)管理費0.12萬元、科目“30211”差旅費0.60萬元、科目“30213”維修（護）費1.30萬元、科目“30215”會議費0.20萬元、科目“30217”公務(wù)接待費1.00萬元、科目“30226”勞務(wù)費1.44萬元、科目“30228”工會經(jīng)費5.74萬元、科目“30229”福利費0.06萬元、科目“30231”公務(wù)用車運行維護費3.50萬元、科目“30239”其他交通費用12.97萬元（其他交通費用1.00萬元、公務(wù)用車租車費用0.57萬元、公務(wù)交通補貼11.40萬元）。

（3）科目“303”對個人和家庭的補助支出0.02萬元，其中：科目“30399”其他對個人和家庭的補助（獨生子女費）0.02萬元。

2.項目支出246.00萬元。

（1）保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補助資金140.00萬元，其中：商品和服務(wù)支出135.00萬元（科目“30201”辦公費4.00萬元、科目“30205”水費0.12萬元、科目“30206”電費12.00萬元、科目“30211”差旅費3.12萬元、科目“30213”維修（護）費2.00萬元、科目“30214”租賃費62.76萬元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費51.00萬元）；資本性支出5.00萬元（科目“31002”辦公設(shè)備購置5.00萬元）。

（2）網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補助資金49.00萬元，其中：商品和服務(wù)支出44.33萬元（科目“30213”維修（護）費5.33萬元、科目“30215”會議費1.10萬元、科目“30216”培訓費4.30萬元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費29.00萬元、科目“30299”其他商品和服務(wù)支出4.60萬元）；資本性支出4.67萬元（科目“31002”辦公設(shè)備購置4.67萬元）。

（3）保山信息惠民平臺及大數(shù)據(jù)應用補助資金57.00萬元，其中：商品和服務(wù)支出48.12萬元（科目“30211”差旅費5.12萬元、科目“30213”維修（護）費43.00萬元）；資本性支出8.88萬元（科目“31002”辦公設(shè)備購置8.88萬元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額49.56萬元，其中：政府采購貨物預算6.16萬元、政府采購服務(wù)預算43.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降10.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年公務(wù)接待費預算為1.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為12次，預計接待110人次。

減少原因是根據(jù)2020年公務(wù)接待支出情況及嚴控“三公”經(jīng)費支出要求，降低2021年公務(wù)接待費用預算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.50萬元，較上年增加0.00萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，較上年增加0.00萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排246.00萬元，編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排246.00萬元，編制績效指標3個。2021年中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（一）項目一

1.項目名稱：保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運維工作，并承擔對上對下的溝通協(xié)調(diào)職責；三是全市電子政務(wù)身份認證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

4.項目績效目標：

（1）產(chǎn)出指標：①數(shù)量指標：中央到省、市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個單位實現(xiàn)（SSL VPN）全網(wǎng)對接，市直各部門電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋611個單位；②質(zhì)量指標：72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋，機房大型網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生次數(shù)＜1次。

（2）效益指標：可持續(xù)影響指標：支撐全市OA系統(tǒng)。

（3）滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥90.00%。

（二）項目二

1.項目名稱：網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標：一是建立工作制度，全面提升輿情監(jiān)測處置能力。圍繞市委市政府的中心工作，積極做好輿情監(jiān)測處置和互聯(lián)網(wǎng)應急響應工作。二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進信息服務(wù)健康有序發(fā)展，維護保山網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。開展護網(wǎng)行動，開展相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全檢查，維護保山網(wǎng)絡(luò)安全。

4.項目績效目標：

（1）產(chǎn)出指標：①數(shù)量指標：開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查單位個數(shù)≥100個，組織及參與宣傳活動≥2次；②質(zhì)量指標：輿情回應及時率≥95.00%；③時效指標：計劃完成率≥95.00%。

（2）效益指標：社會效益指標：宣傳冊發(fā)放量≥200份，宣傳內(nèi)容知曉率≥90.00%，宣傳活動參與人次≥500人次。

（3）滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥90%。

（三）項目三

1.項目名稱：保山信息惠民平臺及大數(shù)據(jù)應用補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標：整合資源，共建共享。充分依托、利用現(xiàn)有電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備資源，按照統(tǒng)一的信息標準和技術(shù)規(guī)范，有效整合資源，避免重復建設(shè)；推進有關(guān)行業(yè)、部門加強信息資源互聯(lián)共享，建設(shè)資源目錄管理系統(tǒng)，組織編制信息資源目錄，構(gòu)建人口、法人單位、自然資源和空間地理、宏觀經(jīng)濟和工業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫，搭建數(shù)據(jù)交換與共享平臺，實現(xiàn)信息資源共建共享。

4.項目績效目標：

（1）產(chǎn)出指標：①質(zhì)量指標：信息數(shù)據(jù)100.00%安全；②成本指標：信息系統(tǒng)運維成本占比≤8.00%。

（2）效益指標：①社會效益指標：系統(tǒng)全年正常運行時長≥7200小時，管理增量數(shù)據(jù)條數(shù)≥50000條，管理存量數(shù)據(jù)條數(shù)≥3000000條；②可持續(xù)影響指標：系統(tǒng)正常使用年限≥8年。

（3）滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：使用人員滿意度度≥90.00%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排31.50萬元，與上年對比減少2.03萬元，下降6.50%，主要原因是從公用經(jīng)費中預留支出的殘疾人就業(yè)保障金、體檢費用3.00萬元，調(diào)整至科目“30112”其他社會保障繳費2.50萬元、科目“30114”醫(yī)療費0.50萬元，2020年8月調(diào)入1人，公務(wù)費、職教工會費提取增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53050000373700111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算編制說明20210302060728374.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算公開表20210302060737796.xls