中共保山市委黨校2021年部門預(yù)算編制說明
監(jiān)督索引號53050000328100000
中共保山市委黨校2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 中共保山市委黨校2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中共保山市委黨校2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中共保山市委黨校2021年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.輪訓(xùn)培訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
2.發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。
3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。
4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔市委和市政府下達的調(diào)研任務(wù)。
5.針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。
6.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。
7.開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓(xùn)，擴大和提升保山知名度。
8.履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。
9.履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。
10.履行保山市社會主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。
11.履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓(xùn)工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1.機構(gòu)人員情況
根據(jù)中的通知，《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕5號）、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市級機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（保發(fā)〔2019〕5號）精神，中共保山市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級。加掛保山市行政學(xué)校、保山市民族干部學(xué)校、保山市社會主義學(xué)校、中共隆陽區(qū)委黨校、隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校牌子。中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共保山市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》（保辦字〔2019〕45號）、《中共保山市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于中共保山市委黨校增設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)的批復(fù)》（保編辦〔2020〕31號）中共保山市委黨校內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)和一個機關(guān)黨委。其中，參照公務(wù)員法管理的內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即：辦公室、組織人事科、教務(wù)與科研科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與對外合作科、培訓(xùn)一科、培訓(xùn)二科、民族干部與繼續(xù)教育科、后勤保障科、老干部科、財務(wù)科。按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，即：馬列主義教研室、經(jīng)濟與公共管理教研室、文化與科技教研室、市情與政策研究室、圖書館。機關(guān)黨委。
我校2020年末實有人員編制102人。其中：事業(yè)編制102名（含參照公務(wù)員法管理的47名）。其中，正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：常務(wù)副校長1名（兼市行政學(xué)校副校長、市民族干部學(xué)校校長、市社會主義學(xué)校副校長、楊善洲干部學(xué)院副院長）；副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副校長4名（其中1名兼市民族干部學(xué)校副校長，1名兼隆陽區(qū)委黨校常務(wù)副校長）；兼職副校長1名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部學(xué)院常務(wù)副院長兼副校長1名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)36名：正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名（含機關(guān)黨委專職副書記1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名（含機關(guān)紀委書記1名）。
2.機構(gòu)人員當年變動情況及原因
2020年末實有在職人員89人，在職在編實有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員43人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員46人（含事業(yè)工勤人員19人），離休人員0人。本年度比2019年在職人員減少7人，其中：調(diào)入事業(yè)人員1人（施甸縣工人文化宮1人），調(diào)出事業(yè)人員1人（省委黨校1人），退休7人（其中公務(wù)員3人、專業(yè)技術(shù)4人）。
（三）重點工作概述
1、“十四五”及2021年的工作思路
用“五個一流”目標引領(lǐng)新發(fā)展、奮力推進“全省最好州市黨校”建設(shè)。市委黨校積極推動“五個一流”（以教學(xué)為中心，建設(shè)一流教學(xué)科研體系；以硬件為載體，建設(shè)一流校園；以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，建設(shè)一流校園文化；以制度為抓手，建設(shè)一流管理服務(wù)；以特色為依托，建立一流交流合作平臺）建設(shè)，努力爭取上級支持，招聘引進一批適應(yīng)新時代黨校事業(yè)發(fā)展要求的高學(xué)歷、高水平年輕優(yōu)秀人才，加強學(xué)科帶頭人和教學(xué)科研領(lǐng)軍人物的培養(yǎng)工作，全面提升教學(xué)科研咨政水平；加大硬件建設(shè)力度；不斷完善各項制度，不斷推動黨校各項工作向前邁進。
2、“十四五”及2021年的工作任務(wù)和措施
（1）堅持理論武裝不放松。堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，重點學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨校工作的重要論述。認真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，以其作為辦學(xué)的總遵循。進一步發(fā)揮好理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的示范、引領(lǐng)、促進作用，提高理論學(xué)習(xí)的針對性實效性。
（2）突出黨校特色抓黨建。認真貫徹落實新時代黨建工作總要求，以加強黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進學(xué)校機關(guān)黨的建設(shè)。堅持“黨建+”模式，推進黨建工作與職能工作的深度融合，實現(xiàn)黨建業(yè)務(wù)雙推進。突出黨校特色抓黨建，爭取在黨建理論研究宣傳、黨建實務(wù)操作示范上作出成效。
（3）堅持全面從嚴治黨不停步。深入開展黨規(guī)黨紀政策宣傳教育，強化敬畏法紀、嚴守規(guī)矩意識，推動養(yǎng)成依規(guī)依紀依法工作習(xí)慣。強化擔當作為意識，壓實全面從嚴治黨主體責(zé)任，發(fā)揚釘釘子精神，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展，構(gòu)建風(fēng)清氣正政治生態(tài)。
（4）堅持中國特色社會主義意識形態(tài)不動搖。認真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)監(jiān)管，確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全。強化政治意識，提高政治覺悟和政治能力，在培訓(xùn)、教學(xué)、科研、管理及網(wǎng)絡(luò)等各個方面嚴肅意識形態(tài)紀律，堅守意識形態(tài)陣地。
（5）持續(xù)推進和完善硬件設(shè)施建設(shè)、全面提升保障能力。加快黨史黨性教育基地、智慧校園，“善洲火塘支部”黨性教育點建設(shè)。安裝完成由永昌投資公司承建的校園整體搬遷建的學(xué)員住宿一號樓設(shè)施、南北大門門禁、消防設(shè)施。對校園整體搬遷建設(shè)項目完成結(jié)算和驗收。
（6）突出教學(xué)的中心地位、全面提升教學(xué)能力。加大課程開發(fā)力度，認真貫徹落實《干部教育培訓(xùn)工作條例》《2018—2022年保山市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》要求，緊緊圍繞習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神保山實踐，在黨的建設(shè)、政治建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、防范化解重大風(fēng)險建設(shè)、沿邊開放、民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)、黨性教育、愛國主義教育、楊善洲精神、艾思奇哲學(xué)思想、滇西抗戰(zhàn)精神等方面，推動市委黨校干部教育培訓(xùn)供給側(cè)改革，將保山高質(zhì)量跨越發(fā)展中涌現(xiàn)的先進做法、先進經(jīng)驗、先進典型或獨特模式，轉(zhuǎn)化為干部教育培訓(xùn)的教學(xué)資源，全面打造一批現(xiàn)場教學(xué)點、編寫一批培訓(xùn)教材、開發(fā)一批精品課程、總結(jié)一批經(jīng)典案例（以下簡稱“四個一批”），并充分運用到保山干部教育培訓(xùn)實際中，全面提高我校整體教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平。按照市委黨校打造“四個一批”的三年發(fā)展規(guī)劃，高質(zhì)超額完成市委干教委下達的年度開發(fā)任務(wù)，為打造精品課奠定堅實基礎(chǔ)；深化黨校“用學(xué)術(shù)講政治”教學(xué)改革。參照保山市干教委“四個一批”項目推進情況，以保山特色課程開發(fā)為基礎(chǔ)，每兩年舉辦一次全市黨校系統(tǒng)精品課評選活動，進一步提升全市黨校系統(tǒng)，尤其是市委黨校辦學(xué)質(zhì)量；加大集體備課力度。充分發(fā)揮教研部門的職能作用，發(fā)揚團隊精神，在完成“四個一批”任務(wù)的基礎(chǔ)上，各教研部門每年至少打造2門精品課或優(yōu)質(zhì)課；成立名師工作室。聘請省委黨校知名專家教授4-5名到市委黨校面對面指導(dǎo)市委黨校教師提高教學(xué)質(zhì)量。
（7）強化干部教育培訓(xùn)工作。高質(zhì)量舉辦各類培訓(xùn)班，完成好市干教委下達的年度干部教育培訓(xùn)計劃的同時，加大委托培訓(xùn)的力度，在培訓(xùn)的質(zhì)量和數(shù)量上有新提升。每年舉辦各級各類培訓(xùn)班不少于100期；積極拓展市外省外干部教育培訓(xùn)乃至緬甸政府管理人員培訓(xùn)。加大市委黨校干部教育培訓(xùn)對外宣傳和推介的力度，充分發(fā)揮保山干部教育環(huán)線的優(yōu)勢作用，用活楊善洲精神、滇西抗戰(zhàn)精神、艾思奇哲學(xué)思想教育資源，全面提升保山干部教育培訓(xùn)的品牌效應(yīng)。
（8）做強科研工作、努力提升科研服務(wù)教學(xué)力度。加大組織申報課題立項工作，積極組織申報校級、市社科聯(lián)、省委黨校、省社院課題。每年在各級各類立項的課題不少于12項；發(fā)揮科研團隊作用。爭取在省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦、中央黨校、全國哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦課題立項上有所突破；出版干部教育培訓(xùn)教材。依托完成申報省委組織部好課程、好案例、好教材的申報評選和市委干教委“四個一批”項目推進情況適時出版干部教育培訓(xùn)教材不少于5部；辦好?？墩嬷V行》，每年出版不少于2期；組織教研人員參加各類學(xué)術(shù)研討，每年在各級各類學(xué)術(shù)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文或調(diào)研報告不少于30篇。
（9）做好決策咨詢。根據(jù)市委市政府中心工作，緊緊圍繞保山建設(shè)現(xiàn)代化大城市發(fā)展目標，在滇西輻射中心建設(shè)、滇西工業(yè)重鎮(zhèn)建設(shè)、全國鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)、全國民族團結(jié)進步示范市建設(shè)，全面落實山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城的現(xiàn)代化大城市發(fā)展的“三城定位”，在工業(yè)聚集化、農(nóng)業(yè)規(guī)模化、旅游品牌化、城市生態(tài)化“四化發(fā)展”等方面進行深入調(diào)研，并形成決策資政報告提交市委市政府及其相關(guān)職能部門供決策參考。每年至少提交1-2項。
（10）破難點，推進財務(wù)工作上水平。加強管理逐年遞增非稅收入，加大對教職工的業(yè)務(wù)能力素質(zhì)提升的培訓(xùn)，逐年完善對校園建設(shè)的投入。強化全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極探索與中心業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)科室間的信息溝通協(xié)調(diào)機制，全面發(fā)揮財務(wù)工作在全校工作中的樞導(dǎo)作用，強化服務(wù)意識，突出財務(wù)監(jiān)督管理作用和財務(wù)信息集成作用，為黨校各項工作的順利開展提供保障作用。
（11）持續(xù)推進文明單位創(chuàng)建工作，認真踐行社會主義核心價值觀，進一步提升干部職工的文明程度，樹立良好的形象，為“五個一流”建設(shè)，提供強大的精神動力,認真完成其他各類各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制47人，事業(yè)編制55人。在職實有89人，其中：財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員100人，其中：離休0人，退休100人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1832.28萬元，其中：一般公共預(yù)算1832.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入減少163.77萬元，減幅8.20%，主要原因分析由于我校人員年齡偏大在職人員逐漸退休，2020退休7人元，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出：工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險相對減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1832.28萬元，其中:本年收入1832.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1832.28萬元（本級財力1232.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償600.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入減少163.77萬元，減幅8.20%，主要原因分析由于我校人員年齡偏大在職人員逐漸退休，2020退休7人元，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出：工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險相對減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1832.28萬元。財政撥款安排支出1832.28萬元，其中：基本支出1232.28萬元，與上年對比財務(wù)總收入減少163.77萬元，減幅8.20%，主要原因分析由于我校人員年齡偏大在職人員逐漸退休，2020退休7人元，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出：工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險相對減少。項目支出600.00萬元，與上年項目支出600.00萬元，對比無增減變化，主要原因分析由于疫情尚未穩(wěn)定的影響，2021年的非稅收入仍存在不確定的因素，估算收入過低，導(dǎo)致項目支出和上年一致。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2050802教育支出-進修及培訓(xùn)-干部教育支出1579.63萬元：主要用于一是支付到市委黨校開展干部教育培訓(xùn)學(xué)員的“吃、住、行、學(xué)”等費用；二是支付單位在職在編人員工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險；三是支付校園、現(xiàn)場教學(xué)場地維修維護費和建設(shè)；四是支付單位臨時性聘用人員工資；五是單位日常事務(wù)工作運行費用。
（2）2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124.36萬元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險單位承擔的支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療128.29萬元（2101101行政單位醫(yī)療39.64萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療31.72萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助56.93萬元）主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、在職退休人員大病醫(yī)療、退休公務(wù)員醫(yī)保、醫(yī)療費補助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額219.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算166.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算53.60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共保山市委黨校2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計16.80萬元，較上年減少1.00萬元，下降5.62%，具體變動情況如下：公務(wù)接待費今年在減少1.00萬元，主要原因一是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格厲行節(jié)約，確保每年的“三公經(jīng)費”預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓縮。二是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標準、范圍，公務(wù)接待方面接待次數(shù)和人員與上年相比大幅度減少。三是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費報銷制度，對不完整、不規(guī)范、超標準的“三公經(jīng)費”一律不得報銷。
（一）因公出國（境）費
中共保山市委黨校2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年一致。
增減變化原因：無變化。
（二）公務(wù)接待費
中共保山市委黨校2021年公務(wù)接待費預(yù)算為6.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降5.62%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待160人次。
減少變化原因：一是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格厲行節(jié)約，確保每年的“三公經(jīng)費”預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓縮。二是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標準、范圍，公務(wù)接待方面接待次數(shù)和人員與上年相比大幅度減少。三是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費報銷制度，對不完整、不規(guī)范、超標準的“三公經(jīng)費”一律不得報銷。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共保山市委黨校2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費10.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年一致。
增減變化原因：無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年中共保山市委黨校單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排600.00萬元，編制績效指標21個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排600.00萬元，編制績效指標21個。2021年中共保山市委黨校單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共保山市委黨校2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排131.60萬元，與上年對比減少25.38萬元，減幅16.17%，主要原因分析由于上年退休人數(shù)增多，在職人數(shù)比去年減少，財政安排的日常公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53050000328100111
中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年部門預(yù)算編制說明20210303113320670.doc
責(zé)任編輯：錢秀英 編輯：錢秀英
