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保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負(fù)責(zé)10個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年年末機構(gòu)數(shù)1個，為群團機構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)3個，分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。辦公室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)文聯(lián)機關(guān)上下內(nèi)外的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機關(guān)文秘、信息處理、會務(wù)、檔案、財務(wù)、車輛管理、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等行政事務(wù)；負(fù)責(zé)文聯(lián)各項工作任務(wù)的督辦；負(fù)責(zé)機關(guān)隊伍建設(shè)及內(nèi)部管理制度的建立、完善并實施；負(fù)責(zé)組織、人事、黨風(fēng)廉政、工青婦、老干、計劃生育、保密、普法工作；負(fù)責(zé)年鑒及各類考核、統(tǒng)計報送工作。創(chuàng)聯(lián)科的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)縣（區(qū)、市）文聯(lián)、所屬各協(xié)會、上級文聯(lián)、市內(nèi)外文藝團體及文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系、引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動；負(fù)責(zé)組織實施全市文學(xué)藝術(shù)政府獎的評選工作；負(fù)責(zé)各種文藝評獎活動的策劃組織及上級文聯(lián)組織的各種評獎活動的聯(lián)絡(luò)、推薦工作；負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、文化交流等活動的策劃和實施；負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍及文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃和實施；負(fù)責(zé)文聯(lián)團體會員的權(quán)益保護工作；負(fù)責(zé)會員的登記、會員獲獎情況匯總、會員資料檔案的搜集、整理、歸檔；負(fù)責(zé)市文聯(lián)及所屬各協(xié)會有關(guān)的申請登記、變更、年檢及日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)挖掘保山歷史民族文化，突出地方特色，對外宣傳保山，對內(nèi)凝聚力量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)地方文藝人才；負(fù)責(zé)《高黎貢》編輯出版任務(wù)，包括欄目的設(shè)定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作；負(fù)責(zé)組織刊物的閱評質(zhì)量分析，保證刊物的質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織年度文學(xué)獎評選工作；負(fù)責(zé)刊物的來稿登記、內(nèi)外通聯(lián)和發(fā)送，稿費計算和發(fā)放，年檢工作；負(fù)責(zé)組織創(chuàng)作專題作品和重點作品；負(fù)責(zé)與各級新聞出版單位和省內(nèi)同行之間的聯(lián)絡(luò)、交流工作；完成其他作品的出版發(fā)行工作。

（三）重點工作概述

1.強化理論武裝，提升政治能力

把學(xué)習(xí)理論與解決問題結(jié)合起來，緊密結(jié)合我市經(jīng)濟社會發(fā)展新形勢、文聯(lián)和文藝工作中的重大問題以及社會普遍關(guān)注的熱點問題開展學(xué)習(xí)，做到與時俱進地分析研究文藝工作。堅持運用好黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、黨員干部在線學(xué)習(xí)、黨支部“三會一課”、鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果等有效載體和形式，把馬克思主義原理學(xué)精悟透用好，立足新時代中國特色社會主義實踐，更加突出地學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，自覺學(xué)、深入學(xué)、持久學(xué)、刻苦學(xué)。把科學(xué)思想理論轉(zhuǎn)化為認(rèn)識世界、改造世界的強大力量。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于文藝工作的一系列重要論述，進一步在學(xué)懂弄通做實上下功夫，在把握精神實質(zhì)上下功夫，做到真學(xué)、真懂、真信、真用。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆五中全會精神。采取黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)、周一列會干部職工學(xué)，“三五經(jīng)典讀書會”集中學(xué)等形式，組織開展黨的十九屆五中全會精神學(xué)習(xí)。切實加強思想政治引領(lǐng)，更廣泛地團結(jié)引導(dǎo)全市廣大文藝工作者把堅持正確政治方向放在首位，在“為誰創(chuàng)作、為誰立言”的根本問題上立場鮮明、毫不含糊，真正做到“聽黨話，跟黨走”，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。要充分發(fā)揮“學(xué)習(xí)強國”APP、干部在線學(xué)習(xí)、微信公眾號、微信群等新媒體優(yōu)勢，轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)秀文章，有效開展新時代的理論學(xué)習(xí)教育，不斷擴大學(xué)習(xí)培訓(xùn)的覆蓋面，增強工作實效性。各文藝家協(xié)會要積極跟進，創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，在率先學(xué)習(xí)、帶頭學(xué)習(xí)的同時，通過創(chuàng)編作品，發(fā)揮微信群學(xué)習(xí)、文藝下基層等多種優(yōu)勢，向群眾進行廣泛宣傳，讓群眾“聽得到”、“聽得懂”、“聽得進”，為繁榮發(fā)展保山文藝事業(yè)做貢獻。

2.圍繞主題主線，開展系列活動

按照市委統(tǒng)一部署和市委宣傳部的要求，緊緊圍繞建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局這條主線，認(rèn)真謀劃文藝和文聯(lián)工作，研究制定《保山市文聯(lián)“十四五”工作規(guī)劃》。精心組織策劃系列主題文藝活動，引導(dǎo)廣大文藝工作者唱響禮贊新中國、奮進新時代的昂揚旋律。把2021年建黨100周年作為文藝創(chuàng)作的主題，組織開展“奮斗百年路 起航新征程”建黨100年主題征文活動，著力創(chuàng)作、打造一批謳歌黨、謳歌人民、謳歌偉大成就的文藝作品，擇優(yōu)在《高黎貢》和“保山文藝”微信公眾號開辟專欄陸續(xù)刊發(fā)應(yīng)征作品。圍繞建黨100周年，舉辦1次美術(shù)書法攝影作品征集和線上線下展覽活動。2021年元旦春節(jié)期間，組織文藝工作者深入基層、學(xué)校、企業(yè)、社區(qū)開展“送文藝下基層”、“我們的中國夢”——文化進萬家等各項文藝志愿服務(wù)活動，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。堅持普及與提高并重，把文藝普及工作作為文藝為民的重要抓手，切實滿足人民群眾對美好生活的新期待，積極整合文藝家協(xié)會、新文藝群體、高校和公共文化服務(wù)機構(gòu)的人才、場地等優(yōu)勢，持續(xù)精心組織舉辦好每兩個月一期的“保山文藝公益大講堂”活動，助力保山歷史文化名城建設(shè)和全國文明城市創(chuàng)建工作。緊緊圍繞市委市政府“一條路子、兩個前列、三城定位、四化發(fā)展、五馬競爭”的工作思路和取得的新進展、新成效，著眼于永昌大地發(fā)生的巨大變化，開展形式多樣、豐富多彩的展示展演活動，運用文學(xué)、戲劇、曲藝、影視、音樂、攝影、美術(shù)、書法、民間文藝、詩詞楹聯(lián)、演講等多種藝術(shù)載體，真實記錄、真情抒寫保山人民追夢、逐夢、圓夢的光輝歷程，生動反映保山跨越發(fā)展的偉大實踐，講好保山故事，激勵全市人民朝氣蓬勃地邁向美好明天。

3.切實履職盡責(zé)，推動文藝發(fā)展

改進服務(wù)管理，營造扶優(yōu)扶強創(chuàng)作氛圍。立足現(xiàn)有條件，爭取支持，解決協(xié)會必需的創(chuàng)作活動經(jīng)費，對取得重點創(chuàng)作成果的藝術(shù)家給關(guān)心關(guān)懷，對他們在創(chuàng)作過程中遇到的困難和煩惱，在職稱評定、會員申報、培訓(xùn)研修、出書、作品推介、展覽（演）等方面給予扶持幫助。要求每個協(xié)會結(jié)合自身特點舉辦1次活動，鍛煉隊伍，豐富人民群眾的精神文化生活。牢牢把握為人民服務(wù)的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實踐活動，組織“5·23文藝志愿者服務(wù)日”文藝志愿服務(wù)活動，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感，激發(fā)“第二個百年奮斗目標(biāo)”的雄心、信心和決心。配合市委宣傳部實施好舞臺劇“英雄保山·初心答卷”、理論電影《理論的光芒》、電視劇《走夷方》《艾思奇》和數(shù)字電影《高黎貢》等文藝精品工程，并配合做好滇緬公路文化項目基礎(chǔ)性工作。緊緊圍繞習(xí)近平總書記考察調(diào)研騰沖市清水鄉(xiāng)三家村中寨司莫拉佤族村、和順鎮(zhèn)等，開展系列主題文藝創(chuàng)作。繼續(xù)做好“保山歷史名人叢書”“保山文藝書系”創(chuàng)作編輯出版工作。主動融入“一帶一路”，發(fā)揮文藝溝通心靈、構(gòu)建情感的作用，加強與周邊國家文藝交流與合作。把脫貧攻堅主題創(chuàng)作適時轉(zhuǎn)變到鄉(xiāng)村振興文藝書寫上來。深入挖掘和傳承民族民間文藝，做好少數(shù)民族藝術(shù)工作者的培養(yǎng)工作，補齊少數(shù)民族文藝工作者缺乏、優(yōu)秀文藝作品缺乏的短扳。圍繞“美麗”這一重大主題開展文藝創(chuàng)作，就“生態(tài)文明、生態(tài)保山”，重點以“世界高黎貢山·世界自然遺產(chǎn)”開展文藝創(chuàng)作。

4.搭建文藝平臺，著力推出人才

持續(xù)精心組織實施《保山市文藝人才“522”培養(yǎng)計劃》，按照“用5年時間，在每個文藝門類培養(yǎng)20名，共約200名優(yōu)秀文藝人才”的要求，把出人才作為推動文藝發(fā)展的基礎(chǔ)性工程來抓，讓領(lǐng)軍人物發(fā)揮領(lǐng)軍作用，讓文藝骨干擔(dān)當(dāng)創(chuàng)作大任，讓青年新秀加快成長節(jié)奏，加快形成人才輩出的良好格局。按照疫情防控要求，抓好線上文藝培訓(xùn)。根據(jù)省文聯(lián)相關(guān)工作安排，組織做好中國文藝志愿者原創(chuàng)作品示范宣傳推廣網(wǎng)絡(luò)公開課培訓(xùn)活動。切實加強各文藝家協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，實現(xiàn)協(xié)會活動常態(tài)化、多樣化。規(guī)范會員發(fā)展工作，完善并明確會員入會標(biāo)準(zhǔn)，積極創(chuàng)造入會條件，改進入會申報方式，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，大力發(fā)展會員隊伍。加強聯(lián)系溝通和協(xié)調(diào)工作，精心組織國家級、省級會員申報工作。要認(rèn)真研究國家級、省級文藝獎項獲獎作品的創(chuàng)作主題、題材內(nèi)容，有針對性地加強創(chuàng)作、申報課題和報送作品，力爭有更多文藝作品獲獎。要創(chuàng)造條件，通過舉辦作品研討會、讀書會、專題展覽、演講比賽和加強文藝評論等方式，宣傳推介文藝作品和文藝人才。要延伸工作手臂，開展新文藝群體情況調(diào)研，做好新文藝群體的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，堅持“新文藝群體列席市文聯(lián)全委會”制度，支持新文藝群體開展文藝創(chuàng)作、參加文藝培訓(xùn)。堅持守正創(chuàng)新，堅守文聯(lián)工作主陣地。要堅持用明德引領(lǐng)風(fēng)尚，積極爭取《保山市德藝雙馨藝術(shù)家評選表彰辦法》獲批，為培養(yǎng)造就更多德藝雙馨藝術(shù)家提供政策保障。

5.加強組織領(lǐng)導(dǎo)，推進自身建設(shè)

鞏固文藝陣地。突出導(dǎo)向性、時代感和可讀性，高質(zhì)量編印《高黎貢》刊物。加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+文藝”建設(shè)步伐，全面提升“保山文藝”微信公眾號、各文藝家協(xié)會微信群和公眾號吸引力、影響力，展示各藝術(shù)門類文藝精品，宣傳文藝動態(tài)和文藝方針政策知識，使其成為文藝界宣傳交流的窗口和文藝家相互聯(lián)絡(luò)、相互展示的現(xiàn)代化文藝平臺。規(guī)范黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真執(zhí)行《中共保山市文聯(lián)黨組工作條例》和《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》，加強黨組、支部建設(shè)，鞏固提升機關(guān)黨建工作。深化拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，統(tǒng)籌推進專項整治工作，突出抓好“黨的十九大以來最不滿意三項工作”、“業(yè)務(wù)能力不能支撐政治站位”的整改落實，認(rèn)真做好“以案促改”工作。嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，加強意識形態(tài)陣地管理，定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,切實維護意識形態(tài)網(wǎng)絡(luò)安全，加強網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)督，加強《高黎貢》、“保山文藝”及各文藝家協(xié)會微信公眾號、“保山文藝公益大講堂”等主流意識形態(tài)陣地管理。按照全面從嚴(yán)治黨要求，認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和省、市委實施辦法，進一步加強干部職工管理和教育，認(rèn)真履行黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。堅持以總體國家安全觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，注重統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全，著力推動總體國家安全觀和黨中央關(guān)于國家安全工作的重要決策部署以及省委、市委的相關(guān)工作要求深入人心。廣泛宣傳涉國家安全法律法規(guī)，推動單位落實維護國家安全的法定職責(zé)，提高廣大干部群眾維護國家安全的法制意識。深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的新職能新定位，繼續(xù)把深化改革貫穿到文聯(lián)工作的全過程，積極探索完善有效的工作機制，強弱項、補短板、固基礎(chǔ)，切實提高文聯(lián)履職能力，以強有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。注重加強文聯(lián)干部和文藝工作者的能力建設(shè)，不斷提高腳力、眼力、腦力、筆力，打造一支素質(zhì)過硬、作風(fēng)扎實、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖楹臀乃嚬ぷ髡哧犖?。認(rèn)真做好聯(lián)系掛鉤村鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市、保密、民族團結(jié)示范市創(chuàng)建“進機關(guān)”等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入209.27萬元，其中：一般公共預(yù)算209.27萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

與上年對比財務(wù)總收入減少7.25萬元，下降3.35%，主要原因是2020年在職人員退休1人，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出減少10.25萬元，項目支出增加3.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入209.27萬元，其中:本年收入209.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款209.27萬元（本級財力209.27萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少7.25萬元，下降3.35%，主要原因是2020年在職人員退休1人，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出減少10.25萬元，項目支出增加3.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出209.27萬元。財政撥款安排支出209.27萬元，其中：基本支出174.27萬元，與上年對比減少10.25萬元，下降5.55%，主要原因是2020年在職人員退休1人，2021年工資福利支出相應(yīng)減少；項目支出35.00萬元，與上年對比增加3.00萬元，增長9.38%，主要原因是2021年增加市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費和文藝事業(yè)補助經(jīng)費兩個項目，項目經(jīng)費共增加20.00萬元；《高黎貢》編輯出版經(jīng)費減少6.00萬元，減少文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費項目11.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.市文聯(lián)2021年基本支出174.27萬元

（1）2012901（行政運行）143.82萬元，主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和機關(guān)日常運行經(jīng)費。

（2）2080501（行政單位離退休）0.18萬元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費。

（3）2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）16.27萬元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險單位匹配部分。

（4）2101101（行政單位醫(yī)療）9.11萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費和大病醫(yī)療、行政退休人員大病醫(yī)療。

（5）2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）4.89萬元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和退休公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

2.市文聯(lián)2021年項目支出35.00萬元

（1）2070111（文化創(chuàng)作與保護）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費15.00萬元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

（2）2070199（其他文化和旅游支出）市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費10.00萬元，主要用于市文聯(lián)文藝家協(xié)會文藝活動和保山文藝公益大講堂活動的開展，以及建黨100周年展覽活動等方面的支出。

（3）2012999（其他群眾團體事務(wù)支出）文藝事業(yè)補助經(jīng)費10.00萬元，主要用于補助文藝事業(yè)發(fā)展方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.市文聯(lián)2021年基本支出174.27萬元

（1）人員工資福利支出145.72萬元，其中：基本工資49.12萬元，津貼補貼（含規(guī)范性津補貼、國家性津補貼）62.11萬元，年終一次性獎金4.10萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.27萬元，基本醫(yī)保8.85萬元，大病醫(yī)療0.20萬元，公務(wù)員醫(yī)保4.07萬元，退休公務(wù)員醫(yī)保0.82萬元，工傷保險0.11萬元，失業(yè)保險0.07萬元。

（2）商品和服務(wù)支出28.47萬元，其中：公務(wù)費6.30萬元（含辦公費2.30萬元、郵電費1.90萬元、差旅費1.00萬元、會議費0.40萬元、公務(wù)接待費0.50萬元、其他商品和服務(wù)支出0.20萬元），職教工會費3.90萬元，福利費0.03萬元，公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，其他交通費12.16萬元（含公務(wù)用車租車費用0.58萬元、公務(wù)交通補貼11.58萬元），退休人員公用經(jīng)費0.18萬元，勞務(wù)費2.40萬元（政府購買服務(wù)人員經(jīng)費）。

（3）對個人和家庭的補助支出0.08萬元，其中：退休人員大病醫(yī)療0.06萬元，其他對個人和家庭的補助（獨子費）0.02萬元。

2.市文聯(lián)2021年項目支出35.00萬元

（1）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費15.00萬元

辦公費2.00萬元，印刷費5.70萬元，郵電費0.88萬元，勞務(wù)費6.42萬元。

（2）市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費10.00萬元

辦公費1.70萬元，印刷費4.52萬元，勞務(wù)費3.08萬元，其他商品和服務(wù)支出0.70萬元。

（3）文藝事業(yè)補助經(jīng)費10.00萬元

辦公費0.14萬元，電費1.32萬元，差旅費1.50萬元，勞務(wù)費4.60萬元，委托業(yè)務(wù)費1.44萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）1.00萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額7.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.32萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.70萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0萬元，與上年一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為15次，預(yù)計接待50人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.50萬元，較上年增加0萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，較上年增加0萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費

1.預(yù)算年度（2021年）目標(biāo)

2021年，擬編輯出版《高黎貢》刊物6期，每期刊發(fā)小說、紀(jì)實、散文、詩歌、評論等文章多篇，進一步加強和鞏固文學(xué)陣地建設(shè)。

2.項目績效指標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)

a.每期印數(shù)1000冊；

b.實施期編輯出版《高黎貢》6期；

c.每期欄目數(shù)大于等于6個；

d.每期郵寄和贈送數(shù)950本。

②質(zhì)量指標(biāo)

a.每期刊物差錯率控制在5‰以內(nèi)。

（2）效益指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)

a.豐富人民群眾精神文化生活5000人次。

（3）滿意度指標(biāo)

①服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

a.讀者及文學(xué)愛好者滿意度。

（二）市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費

1.預(yù)算年度（2021年）目標(biāo)

2021年，市文聯(lián)10個文藝家協(xié)會擬計劃舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會、筆會、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。

2.項目績效指標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)

a.舉辦“保山文藝公益大講堂”活動5次；

b.召開各文藝家協(xié)會工作會議10次。

②質(zhì)量指標(biāo)

a.提升文藝家和文藝工作者素質(zhì)人數(shù)大于等于100人次。

（2）效益指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)

a.社會公眾滿意度。

（3）滿意度指標(biāo)

①服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

a.協(xié)會會員滿意度。

（三）文藝事業(yè)補助經(jīng)費

1.預(yù)算年度（2021年）目標(biāo)

市文聯(lián)擬計劃2021年重點圍繞中國共產(chǎn)黨成立100周年組織開展文藝展覽活動，以及開展文學(xué)、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點作品的創(chuàng)作，通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動，打造和提升保山文化旅游品牌，為保山建設(shè)“山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城”推動高質(zhì)量跨越發(fā)展貢獻文藝力量。

2.項目績效指標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)

a.組織攝影展覽活動1次；

b.召開全市文聯(lián)工作會議1次；

c.組織對外文藝交流與合作1次；

d.組織書法展覽活動1次；

e.組織美術(shù)展覽活動1次；

f.培訓(xùn)文藝工作者大于等于100人次。

②質(zhì)量指標(biāo)

a.編輯出版精品書籍（畫冊）1本。

（2）效益指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)

a.社會公眾滿意度。

（3）滿意度指標(biāo)

①服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

a.各協(xié)會、文藝家受眾滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排28.47萬元，與上年對比減少1.76萬元，下降5.82%，主要原因為2020年在職人員退休1人，機關(guān)運行經(jīng)費中的公務(wù)費、職教工會費、其他交通費用等相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53050000372100111

附件1：保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc

附件2：保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算公開表20210301055243912.xls