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    保山市文聯(lián)2017年度項目績效自評報告

    2018-06-19 10:56

    保山市文聯(lián)2017年度項目績效自評報告

    文藝事業(yè)經(jīng)費項目)

    一、項目基本情況

    2017年,市文聯(lián)擬計劃組織開展“送歡樂下基層”文藝惠民活動以及開展文學(xué)、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點作品的創(chuàng)作,通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動,繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè),助推保山實現(xiàn)跨越發(fā)展。為保證各項工作順利開展,特申請本項目資金,用于繁榮發(fā)展我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)支出。

    二、項目績效自評工作開展情況

    (一)成立機構(gòu)

    成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負責(zé)對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知,要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析,整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

    (二)組織實施

    市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會,討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況,安排項目自評責(zé)任分工,責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合,通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息,對項目績效情況進行總體評價后,撰寫自評報告反映資金使用效果。

    三、項目績效實現(xiàn)情況

    (一)項目資金情況

    1.項目資金到位情況。該項目資金預(yù)算30萬元,實際到位30萬元。

    2.項目資金執(zhí)行情況。截止2017年底,該項目資金全部使用完畢,執(zhí)行率為100%。

    3.項目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面,緊扣制度建設(shè)重點,圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面,結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè),狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度,建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度,認真貫徹執(zhí)行,確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面,嚴(yán)格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求,切實履行預(yù)算管理職責(zé),加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理,維護預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求,定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況,分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難,根據(jù)預(yù)算項目用途,確保專款專用,加快預(yù)算執(zhí)行進度。

    (二)項目績效指標(biāo)完成情況

    1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

    產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“唱響保山”歌曲創(chuàng)作大賽征集活動:全年預(yù)計舉辦1次,實際舉辦1次。

    產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織美術(shù)展覽活動:全年預(yù)計舉辦1次,實際舉辦1次。

    產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織攝影展覽活動:全年預(yù)計舉辦1次,實際舉辦1次。

    產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開全市文聯(lián)工作會議:全年預(yù)計召開會議2次,實際召開2次。

    產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——培訓(xùn)文藝工作者:全年預(yù)計培訓(xùn)100人次,實際培訓(xùn)100余人次。

    產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織對外文藝交流與合作:全年預(yù)計組織對外交流1次,實際組織2次。

    產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè):全年預(yù)計指標(biāo)100%,實際完成指標(biāo)100%。

    2. 效益指標(biāo)完成情況。

    效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——開展“送歡樂下基層”文藝惠民活動:全年預(yù)計組織1次,實際完成1次。

    效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——文藝界對文聯(lián)工作反響:全年預(yù)計指標(biāo)100%,實際完成指標(biāo)100%。

    效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率:全年預(yù)計指標(biāo)100%,實際完成指標(biāo)100%。

    3. 滿意度指標(biāo)完成情況。

    滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度:全年預(yù)計滿意率95%,實際滿意率95%以上。

    四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

    無。

    五、績效自評結(jié)果

    該項目實施主體明確,市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的目標(biāo),通過開展各項文藝活動和出版各類精品文藝書刊,客觀真實反映我市在經(jīng)濟、政治、文化、社會和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批,并最終落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定了專人對項目進行監(jiān)督,并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo),確保了文聯(lián)工作的正常開展。經(jīng)全面綜合評價,該項目績效自評為優(yōu)秀。

    六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

    (一)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。

    (二)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),合理配置資源,加強財務(wù)管理。

    (三)建立激勵與約束機制,強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

    七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

    (一)績效自評的工作經(jīng)驗

    一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領(lǐng)導(dǎo),總結(jié)自評工作經(jīng)驗,嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任,才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量,規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系,認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中,要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作,進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo),才能按要求完成本部門績效自評工作。 

    (二)存在問題和建議

    市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面,績效指標(biāo)量化不夠,績效評價手段和方法有待優(yōu)化,績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高部門績效自評質(zhì)量。

    八、其他需說明的問題

    無。

    保山市文聯(lián)2017年度項目績效自評報告(文藝事業(yè)經(jīng)費項目).doc

     

    保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

    2018年6月6日

    責(zé)任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛

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