目錄

  一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

   二、預算單位基本情況

   三、預算單位收入情況        

 （一）部門財務收入情況

 （二）財政撥款收入情況   

    四、預算單位支出情況    

 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    五、“三公”經(jīng)費預算情況

（一）因公出國（境）費

 （二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

     七、政府采購預算情況              

     八、預算收支增減變化情況說明

     九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關運行經(jīng)費安排情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發(fā)<保山市人民政府職能轉變和機構改革實施意見>的通知》（保辦字〔2015〕50號）精神，設立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級。其主要職責是：

1.負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會科學界聯(lián)合會。

2.負責引導全市社會與論，指導、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導。

3.負責從宏觀上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學藝術界聯(lián)合會，對其政治方向和方針、政策方面實施領導。

4.負責規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組辦公室，保山市精神文明建設指導委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育材料；會同有關部門研究改進干部群眾思想教育工作；領導市職工思想政治工作研究會。

5.會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學藝術界聯(lián)合會、市社會科學界聯(lián)合會等部門和單位的領導干部；對各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見;制定各級黨委宣傳部干部和有關宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓規(guī)劃并組織實施；負責新聞專業(yè)技術人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作。

6.負責提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導方針；指導宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關系。

7.負責指導、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟文化活動的宣傳;組織保山市經(jīng)濟文化和整體對外形象的宣傳工作;指導規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。

8.負責指導宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設項目;調(diào)研、指導全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.完成市委和省委有關部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

中共保山市委宣傳部編制2018年部門預算單位共1個，為財政全額供給單位，下設0個單位。其中：內(nèi)設7個正科級機構（即：辦公室、宣傳科、理論科、干部科、文化教育科、《活水》編輯室、市委講師團辦公室）和機關黨總支，三個歸口管理機構（即：保山市人民政府新聞辦公室（加掛保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組辦公室，保山市精神文明建設指導委員會辦公室）和一個全額撥款所屬事業(yè)單位（保山新聞網(wǎng)站）。

（三）重點工作概述

2018年重點工作是：

一是實施“理論武裝”工程。繼續(xù)抓好各級黨委（黨組）中心組學習，廣泛開展集中性宣講，抓好理論研究闡釋工作，推動哲學社會科學繁榮發(fā)展。

二是實施“輿論引導”工程。深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習宣傳，做好社會輿情的有力有效引導。

三是實施“道德建設”工程。推進隆陽區(qū)爭創(chuàng)省級文明城市，深化群眾性文明創(chuàng)建活動，實施氛圍營造工程，以家風家訓培育、學雷鋒志愿服務活動等為載體，推動核心價值觀建設工作落細落小落實。

四是實施“文化發(fā)展”工程。積極穩(wěn)妥推進文化體制改革，實施系列文化惠民工程，扎實推進6個文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，確保到2020年文化產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重達到5%以上，真正成為支柱性產(chǎn)業(yè)。

五是實施“精品外傳”工程。推動建立對外宣傳激勵機制，創(chuàng)作一首唱響保山歌曲；加強與中央和省級主流媒體的協(xié)調(diào)聯(lián)系，提高保山元素在中央、省級宣傳輿論主陣地的上稿量、出鏡率。

六是實施“陣地建設”工程。以巡察督查為抓手，推動責任制落小落細落到實處；加快媒體融合發(fā)展，構建對外傳播矩陣；對領導干部和縣鄉(xiāng)宣傳干部開展黨的十九大精神輪訓。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制8人。在職實有44人，其中：財政全供養(yǎng) 44人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 11,849,288.00元，其中：一般公共預算財政撥款11,849,288.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 11,849,288.00元，其中:本年收入11,849,288.00元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,849,288.00元（本級財力11,849,288.00元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出11,849,288.00元。財政撥款安排支出11,849,288.00元，其中，基本支出5,069,288.00元，項目支出6,780,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費、電費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他交通費用、其他商品和服務、其他對個人和家庭的補助等支出；2013350事業(yè)運行472,860.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；2080501歸口管理的行政單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出698,100.00元，主要用于機關事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費；2013302一般行政管理事務6,780,000.00元，主要用于宣傳工作、理論武裝及調(diào)研工作、學習型黨組織建設、輿論引導、電影劇本《惠通橋》創(chuàng)作、全市精神文明建設及思想政治等工作。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出5,069,288.00元，項目支出6,780,000.00元）。

基本支出：行政運行基本工資支出1,296,588.00元、津貼補貼支出1,613,940.00元、獎金支出108,049.00元；事業(yè)運行基本工資支出229,200.00元、津貼補貼支出136,380.00元、績效工資支出107,160.00元；商品和服務支出874,651.00元；對個人和家庭的補助420.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出698,100.00元；退休公用經(jīng)費支出4,800.00元。

項目支出：商品服務支出6,545,000.00元；對個人和家庭的補助50,000.00元；其他資本性支出185,000.00元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2018年中共保山市委宣傳部“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排169,000.00元，比上年預算減1,000.00元，同比下降0.59%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。2017年、2018年預算中均未安排預算。

（二）公務接待費

安排公務接待費69,000.00元，比上年預算減51,000.00元，同比下降42.5%。變動原因主要是我部將嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”、厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待規(guī)模。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費70,000.00元，比上年預算增20,000.00元，同比增長40%，其中：公務用車購置費0元，增（減） 0元，同比增長（下降）0%，未發(fā)生變動；公務用車運行維護費70,000.00元，增20,000.00元，同比增長40%，變動原因主要是2018年全市統(tǒng)一調(diào)整提高市本級車輛經(jīng)費定額標準。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算指標。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金185,000.00元。

八、預算收支增減變化情況說明

2018年基本支出預算5,069,288.00元比上年4,407,300.00元增長661,988.00元，同比增15%，增減變化的原因主要是：

（一）工資調(diào)整，增加工資福利支出。

（二）調(diào)整2018年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（三）2018年全市統(tǒng)一調(diào)整市本級公用經(jīng)費及車輛經(jīng)費定額標準。

2018年項目支出預算6,780,000.00元比上年5,570,000.00元增長1,210,000.00元，同比增21.7%，增減變化的原因主要是：

（一）“宣傳工作經(jīng)費”新增“紀念改革開放40周年系列活動”。

（二）新增“理論武裝及調(diào)研工作經(jīng)費”。

（三）新增“與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)合作經(jīng)費”。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2．基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3．項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4．機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

5．三公”經(jīng)費預算: 指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（二）機關運行經(jīng)費安排情況

2018年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)879,451.00元，比上年預算增194,351.00元，同比增28.37%，占基本支出的17.35％，增減變化的原因主要是2018年全市統(tǒng)一調(diào)整提高市本級公用經(jīng)費定額標準。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：中共保山市委宣傳部2018年部門預算公開表.xls