保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2016年度部門決算

第一部分  保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2016年度保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

七、政府采購決算執(zhí)行情況說明

第四部分  名詞解釋

 

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2016年度部門決算

第一部分  保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

市科協(xié)主要職能是組織開展全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實施工作；組織開展學(xué)術(shù)交流；組織開展農(nóng)村實用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)；建設(shè)科技工作者之家；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)全市科學(xué)技術(shù)普及工作；組織開展保山市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評選；組織開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)；組織開展青少年科技教育活動；開展國際、民間的科技交流與合作；指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市直學(xué)會與登記管理部門、掛靠單位的關(guān)系；大力發(fā)展各類產(chǎn)業(yè)協(xié)會，進一步推進農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會創(chuàng)新發(fā)展；組織各學(xué)會、行業(yè)協(xié)會、高?？茀f(xié)、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學(xué)術(shù)交流和專項科普活動；組織開展全國科普日和科技下鄉(xiāng)宣傳服務(wù)活動；組織開展基層科普惠農(nóng)工作；完成市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項。

市科協(xié)工作的主要任務(wù)是：按照“四服務(wù)一加強”的工作定位，“搭建平臺、資源共享”的工作思路和“大聯(lián)合、大協(xié)作”的工作方式，重項目、創(chuàng)品牌、抓基礎(chǔ)、強協(xié)作、重點實施“學(xué)術(shù)交流促創(chuàng)新發(fā)展工程”、“全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工程”、“科普惠農(nóng)興村工程”，為推動保山經(jīng)濟社會跨越發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1.扎實開展好“兩學(xué)一做”專題教育

開展“兩學(xué)一做”專題教育以來，科協(xié)黨組切實履行主體責(zé)任，制定了市科協(xié)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實施方案，對學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)時間及學(xué)習(xí)方式做出了明確要求。認(rèn)真組織開展了專題學(xué)習(xí)研討，通過全體黨員普遍學(xué)、結(jié)合實際分層學(xué)、正反典型對照學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)的“四學(xué)”模式，抓好黨員自學(xué)。通過學(xué)習(xí)，黨員干部充分認(rèn)識開展專題教育的重要性，自覺把思想和行動統(tǒng)一到中央、省、市委決策部署上來。黨組書記履行第一責(zé)任人職責(zé)，親自撰寫專題學(xué)習(xí)研討材料，親自審閱把關(guān)班子其他成員專題研討材料，充分發(fā)揮“一把手”領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用，堅持在提高學(xué)習(xí)認(rèn)識、落實學(xué)習(xí)行動等關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)力用勁?？茀f(xié)全體黨員干部緊抓“學(xué)”“做”兩個環(huán)節(jié)，通過“學(xué)”打牢黨員干部思想基礎(chǔ)，提高“做”的能力和水平，并注意把專題學(xué)習(xí)研討的成果與科協(xié)實際工作相結(jié)合，轉(zhuǎn)化為推動科協(xié)發(fā)展的強大動力，做到以學(xué)習(xí)促工作進步。

2.全力做好科普項目的申報實施工作

按照產(chǎn)業(yè)帶動、示范引領(lǐng)和支撐作用、科普惠農(nóng)的要求?？破枕椖可陥髮嵤┕ぷ鬟M展順利。

第一，積極組織申報各類項目。今年共組織申報各類科普項目31個，爭取經(jīng)費303.44萬元。一是申報中國科協(xié)“基層科普行動計劃項目”8個（農(nóng)技協(xié)3個、科普示范基地2個、科普帶頭人3個），立項8個，經(jīng)費115萬元；二是申報省級科普項目8個，經(jīng)費100萬元；三是申報省級“科普惠農(nóng)興村計劃”項目5個，經(jīng)費50萬元；四是申報2016年省級科普示范社區(qū)2個，經(jīng)費10萬元；五是申報“中國流動科技館”第二輪巡展項目4個，經(jīng)費12萬元；科普大篷車運行項目1個，經(jīng)費5萬元。六是申報社區(qū)科普大學(xué)創(chuàng)建項目1個，經(jīng)費5萬元；科普示范學(xué)校1個，經(jīng)費2萬元；農(nóng)函大教育培訓(xùn)4.44萬元。

第二，認(rèn)真組織實施市級科普項目“511”行動計劃。一是確定保山市中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化科普示范基地、保山市九潤現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科普示范基地、保山市美世園藝花木盆景科普示范基地等8家基地為首批市級科普示范基地。二是確定隆陽區(qū)中草藥立體種植科普示范基地、施甸縣大東山酸木瓜生態(tài)種植科普示范基地、騰沖市駝峰古樹茶園科普示范基地等5家單位為第二批市級科普示范基地。同時確定隆陽區(qū)人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育基地為“保山市科協(xié)系統(tǒng)廉政文化教育基地”。三是對創(chuàng)建的社區(qū)、示范村和基地進行以獎代補、組織授牌，并做好日常規(guī)范化管理，充分發(fā)揮科普示范效應(yīng)。

第三，組織推薦科普示范學(xué)校和農(nóng)村中學(xué)科技館項目。一是根據(jù)省科協(xié)、教育廳、財政廳《關(guān)于開展2016年云南省科普教育示范學(xué)校評選工作的通知》（云科協(xié)聯(lián)〔2016〕11號）要求，向省青少年科技中心推薦申報了保山市永昌小學(xué)、騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)、龍陵縣白塔完全小學(xué)、昌寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校4所中小學(xué)。二是按照中國科協(xié)和省科協(xié)的相關(guān)要求,向省科協(xié)推薦申報了保山市第七中學(xué)、施甸縣第三完全中學(xué)、龍陵縣木城鄉(xiāng)木城中學(xué)、昌寧縣漭水初級中學(xué)4所學(xué)校作為農(nóng)村中學(xué)科技館公益項目學(xué)校實施單位。

3.持續(xù)推進《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》實施工作

第一，履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，推動《綱要》工作深入實施。一是對五縣（市、區(qū)）2015年度公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)情況進行綜合考評和總結(jié)；二是對全市“十二五”貫徹實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》的情況進行認(rèn)真的檢查考核和總結(jié)分析；三是組織召開了2016年保山市全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議；四是按照省綱要辦的統(tǒng)一部署要求，與五縣（市、區(qū)）人民政府簽訂《保山市加強公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》；五是擬定保山市貫徹實施《云南省全民科學(xué)素質(zhì)計劃行動綱要“十三五”規(guī)劃》實施方案；六是制定2015年度公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)存在主要問題整改方案并進行整改落實。七是對2016年《綱要》實施工作進行總結(jié)并擬定2017年工作計劃，并對近五年來的科普專項經(jīng)費使用情況和2016年實施工作基本情況進行統(tǒng)計匯總，向省綱要辦提供《全民科學(xué)素質(zhì)行動概覽（2016年）》素材。

第二，組織開展青少年科技教育，提升未成年人科學(xué)素質(zhì)。一是組織開第31屆保山市青少年科技創(chuàng)新大賽。全市共有98所學(xué)校23376名師生參加了競賽，收到各縣區(qū)推薦上報的各類科技作品1461件。經(jīng)市評審委員會初評、終評，評出市級獎282項。評選出科幻繪畫90幅（其中一等獎10幅、二等獎20幅、三等獎60幅）、科技教師論文90篇（其中一等獎10篇、二等獎20篇、三等獎60篇）、學(xué)生科技創(chuàng)新成果64項（其中一等獎8項、二等獎17項、三等獎39項）、學(xué)生科幻作文38項（一等獎3項，二等獎11項、三等獎24項）。同時挑選出市級一二等獎作品上報參加省級大賽。獲得省級獎勵共有36名師生，其中，教師研究論文二等獎1名、三等獎13名；少兒科幻繪畫一等獎1名、三等獎7名；學(xué)術(shù)創(chuàng)新成果競賽項目三等獎14名。二是組織開展第32屆保山市青少年科技創(chuàng)新大賽，全市共有132所學(xué)校15622名師生參加了競賽，收到各縣區(qū)推薦上報的各類科技作品1265件，其中青少年科技創(chuàng)新成果競賽項目108項，小學(xué)生科技論文89項，少兒科學(xué)幻想繪畫907幅，科技教師科技創(chuàng)新成果競賽作品161件，優(yōu)秀組織申報5個，優(yōu)秀科技教師、優(yōu)秀組織工作者申報16個。經(jīng)市評審委員會初評、終評，評出市級獎189項。其中科幻繪畫82幅（一等獎9幅、二等獎19幅、三等獎54幅）、學(xué)生科技創(chuàng)新成果33項（一等獎6項、二等獎10項、三等獎17項）、學(xué)生科幻作文18篇（一等獎3篇，二等獎5篇、三等獎10篇）、科技教師論文56篇（一等獎3篇、二等獎16篇、三等獎33篇）。評審出優(yōu)秀組織3個，優(yōu)秀科技教師、優(yōu)秀組織工作者11個。推薦上報省級大賽作品71件，其中科幻繪畫28幅、科技教師論文19篇、學(xué)生科技創(chuàng)新成果16項、學(xué)生科幻作文8篇。三是今年7月組織施甸縣23名優(yōu)秀高二學(xué)生參加高?？茖W(xué)營活動，其中甘肅蘭州大學(xué)12人，國防科技大學(xué)9人、廈門大學(xué)2人，帶隊教師2名。師生安全返回，反饋情況良好，學(xué)生獲益匪淺。四是今年5月組織保山第一中學(xué)和第八中學(xué)的109名學(xué)生參加全國生物學(xué)聯(lián)賽，我市有2名學(xué)生獲得一等獎，11名學(xué)生獲得二等獎，獲獎率12%。

第三，扎實開展農(nóng)函大實用技術(shù)培訓(xùn)工作。一是云南省農(nóng)函大下發(fā)《關(guān)于表彰2015年度辦學(xué)先進集體和先進個人的決定》(云農(nóng)函大〔2016〕1號)，公布了評價結(jié)果：保山市農(nóng)函大榮獲先進集體、隆陽區(qū)、施甸縣和騰沖市農(nóng)函大分校榮獲一等獎；龍陵縣和昌寧縣農(nóng)函大分校榮獲二等獎；二是按照2016年省農(nóng)函大下達(dá)給保山的招生任務(wù)數(shù)5000人，五縣（市、區(qū)）在55個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開辦60個專業(yè)、153個教學(xué)班，其中：省統(tǒng)辦專業(yè)2000人，地方特色專業(yè)3000人，實用技術(shù)培訓(xùn)2050人次。各縣（市、區(qū)）圓滿完成招生任務(wù)，各項培訓(xùn)工作正在組織進行中。

第四，認(rèn)真組織開展各類科普宣傳活動。一是組織開展第二輪“中國流動科技館”巡展活動，2016年中國流動科技館云南保山第二輪巡展在騰沖、施甸、龍陵、昌寧4個站點開展。二是積極參與“全國科技周”活動。5月14日，市科協(xié)與市委宣傳部、市科技局在騰沖三橋廣場聯(lián)合舉辦的以“創(chuàng)新引領(lǐng) 共享發(fā)展”為主題的云南省暨保山市科技活動周活動。三是開展食品安全宣傳周活動。6月13日，與市食安辦、文明辦等18個部門在保山義烏國際商貿(mào)城聯(lián)合舉辦以“尚德守法，共治共享食品安全”為主題的保山市2016年食品安全宣傳周活動。四是積極參加全省2016年科普大篷車聯(lián)合行動。6月13日至19日，市科協(xié)積極組織隆陽區(qū)科協(xié)參加了由省科協(xié)少數(shù)民族科普工作隊組織的2016年科普大篷車麗江聯(lián)合宣展行動。五是開展保山市 2016年 “全國科普日”活動啟動。9月17-23日，保山市及各縣（市、區(qū)）開展以“創(chuàng)新放飛夢想，科技引領(lǐng)未來”為主題的2016年“全國科普日”系列科普活動。

4.學(xué)會學(xué)術(shù)工作取得新進展

按照學(xué)會工作“222”（開展2個產(chǎn)業(yè)論壇、支持學(xué)會開展20場學(xué)術(shù)交流活動、支持科技專家開展20個課題調(diào)研），截止10月底，完成一個產(chǎn)業(yè)研討會、支持9個學(xué)術(shù)交流活動、支持87個課題調(diào)研。

第一，學(xué)會重點工作穩(wěn)步推進。一是完成第四屆保山市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)獲獎?wù)撐脑u審和表彰工作。本屆獲獎?wù)撐?16篇，其中一等獎7篇、二等獎20篇，三等獎89篇。二是全市學(xué)（協(xié)）會申報學(xué)術(shù)交流活動19個，篩選出9個，其中1個已經(jīng)完成。三是全市申報支持課題調(diào)研102個，支持87個。四是今年計劃完成2個產(chǎn)業(yè)研討會，8月22日已經(jīng)完成了“保山特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會”，另外一個“保山市中醫(yī)藥發(fā)展研討會”將于11底完成。

第二，推薦和表彰優(yōu)秀科技工作者。一是今年4月推薦保山市農(nóng)科院康洪燦和林業(yè)技術(shù)推廣總站黃佳聰參加第七屆“全國優(yōu)秀科技工作者”評選活動，通過激烈角逐，黃佳聰獲得“全國優(yōu)秀科技工作者”殊榮，在保山開創(chuàng)先河。成為今年人才工作新亮點。二是對2013—2015年度科技工作者建議進行表彰獎勵，根據(jù)《保山市科協(xié)科技工作者建議征集辦法（試行）》（?？茀f(xié)〔2015〕14號），經(jīng)市科協(xié)第24次主席辦公會研究決定，對受到市委領(lǐng)導(dǎo)批示的《建議把中草藥產(chǎn)業(yè)打造成我市農(nóng)民增收的新亮點》等5篇建議頒發(fā)優(yōu)秀獎，對其他38篇建議頒發(fā)鼓勵獎，優(yōu)秀獎每篇頒發(fā)獎金500元，鼓勵獎每篇頒發(fā)獎金200元。三是對保山特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討獲獎?wù)撐淖髡哌M行了表彰，其中一等獎3名、二等獎7名、三等獎10名以及優(yōu)秀獎35名。

第三，積極響應(yīng)市政府要求引進科技人才。通過我單位和市飲食健康保健協(xié)會前期工作，邀請到臺灣師范大學(xué)健康促進與衛(wèi)生教育學(xué)系教授、原臺灣健康促進暨衛(wèi)生教育學(xué)會理事長、臺灣健康促進資源發(fā)展與研究協(xié)會理事長鄭惠美到保山，并簽訂學(xué)術(shù)交流合作協(xié)議，聘請其為我市健康促進與衛(wèi)生教育學(xué)術(shù)顧問，切實加快全市健康促進與衛(wèi)生教育事業(yè)的進步與發(fā)展，著力推進健康保山建設(shè)。

5.切實強化科協(xié)自身建設(shè)

第一，開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)促整體素質(zhì)提升。一是市科協(xié)積極組織市縣區(qū)科協(xié)干部參加中國科協(xié)和省科協(xié)的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考察，先后組織各縣（市、區(qū)）科協(xié)參加由省科協(xié)舉辦的“中國流動科技館”第四期科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，市（縣、區(qū)）科協(xié)3人參加中國科協(xié)在安徽合肥舉辦的第十期科普人員培訓(xùn)班，市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子參加“云南省科協(xié)系統(tǒng)干部培訓(xùn)班”到井岡山干部教育學(xué)院學(xué)習(xí)培訓(xùn)，市科協(xié)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子參加云南深圳科技社團創(chuàng)新聯(lián)2016年經(jīng)營學(xué)會能力與承接政府職能研修班學(xué)習(xí)。二是市科協(xié)分別舉辦了全市科普項目工作培訓(xùn)班、全市學(xué)會工作會、“保山科普”通訊員培訓(xùn)班。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，科協(xié)系統(tǒng)干部的綜合素質(zhì)明顯提高，科協(xié)干部隊伍建設(shè)不斷加強。

第二，深入基層調(diào)研明確工作思路。先后多次深入到五縣（市、區(qū)）就科普項目實施、農(nóng)技協(xié)發(fā)展、科普示范基地創(chuàng)建、青少年科技教育、落實全民科學(xué)素質(zhì)綱要、科普惠農(nóng)服務(wù)站建設(shè)、流動科技館宣展等情況進行實地調(diào)研。通過調(diào)研，對工作中存在的問題進行現(xiàn)場解決，先后調(diào)研指導(dǎo)科普項目實施點15個、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會12個、科普示范基地10個、科普惠農(nóng)服務(wù)站15個，并同時深入到5個縣（市、區(qū)）的12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、16個村（社區(qū)）就科普工作開展調(diào)研。

第三，加強宣傳和對外交流工作。一是營造網(wǎng)絡(luò)科普工作新氛圍。開通《保山科普》微信公眾號和新浪官方微博，并招募到第一批網(wǎng)絡(luò)科普宣傳員50名。二是我們通過建立信息交流的平臺，激勵科協(xié)系統(tǒng)干部和廣大科技工作者參與，抓信息工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。今年來我們創(chuàng)辦的《保山科協(xié)》期刊（季刊），發(fā)送到省科協(xié)、各州市科協(xié)及全市相關(guān)單位，為全市科協(xié)工作者提供了交流平臺，為廣大科技工作者向黨委政府建言獻(xiàn)策提供了重要渠道，進一步擴大了科協(xié)的宣傳面和影響力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入市科協(xié)2016年度部門決算編報的單位共1個，屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

市科協(xié)2016年末實有人員編制10人，其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，無機關(guān)工勤編，所以在基本數(shù)字表和機構(gòu)人員信息表中全員按參公事業(yè)編填。2016年年末，實有在職人員9人（含機關(guān)工勤1人）。

退休人員5人于2016年11月轉(zhuǎn)入社保，不記入我單位人數(shù)。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市科協(xié)2016年度收入合計350.05萬元。其中：財政撥款收入350.05萬元，占總收入的100%。與上年對比增加89.45萬元，增幅34.32%，主要原因是人員工資增加、增加了第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評選經(jīng)費和科普項目經(jīng)費等。

二、支出決算情況說明

市科協(xié)2016年度支出合計350.05萬元。其中：基本支出110.36萬元，占總支出的31.53％，與上年相比增加16.82萬元，增幅17.98%，主要因為人員工資職務(wù)檔次晉升、工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了工資福利支出經(jīng)費和物價上漲等原因。項目支出224.47萬元，占總支出的64.13％，與上年相比增加57.41萬元，增幅34.36%，主要因為增加了第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文和科普項目資金等原因。財政應(yīng)返還款15.22萬元，占總支出的4.34％，是第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文經(jīng)費，由于財政撥款時間較晚，2016年未全部支出，將于2017年全部支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障市科協(xié)正常運轉(zhuǎn)的日常支出110.36萬元。與上年相比增加16.82萬元，增幅17.98%，主要因為人員工資職務(wù)檔次晉升、工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了工資福利支出經(jīng)費和物價上漲等原因。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的69.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的30.83％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障市科協(xié)完成特定的工作目標(biāo)任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出224.47萬元。與上年對比增加57.41萬元，增幅34.36%,主要原因是增加了第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文和科普項目等。具體項目開支為：2011199其他一般紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元用于2011年至2015年黨風(fēng)廉政考核優(yōu)秀的獎金；2013202一般行政管理事務(wù)7.5萬元用于農(nóng)村人才培訓(xùn)；2019999其他一般公共服務(wù)支出12.5萬元用于2015年綜合考核獎；2060702科普活動164.69萬元用于科普項目；2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出6萬元用于老科協(xié)印刷費；2069901科技獎勵30.78萬元用于第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評選。

（三）財政應(yīng)返還款情況

財政應(yīng)返還款15.22萬元，是第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文經(jīng)費，由于財政撥款時間較晚，2016年未全部支出，將于2017年全部支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

市科協(xié)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出334.83萬元,占本年支出合計的96%，財政應(yīng)返還款15.22萬元，占本年支出合計的4%。與上年對比增加89.45萬元，增幅34.32%,主要原因為人員工資職務(wù)檔次晉升、工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、物價上漲、增加了第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文和科普項目資金等原因。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.57%。主要用于2011199其他一般紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元用于2011年至2015年黨風(fēng)廉政考核優(yōu)秀的獎金；2013202一般行政管理事務(wù)7.5萬元用于農(nóng)村人才培訓(xùn)；2019999其他一般公共服務(wù)支出12.5萬元用于2015年綜合考核獎；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出308.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.17%。主要用于2060101行政運行74.12萬元用于在職人員2016年工資、商品和服務(wù)支出17.11萬元和體檢費0.71萬元；2060702科普活動164.69萬元用于科普項目；2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出6萬元用于老科協(xié)印刷費；2069901科技獎勵46萬元（含財政應(yīng)返還款15.22萬元）用于第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評選；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出18.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費16.20萬元用于市科協(xié)退休人員2016年1月-10月退休工資和退休人員公務(wù)費；2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出2.22萬元用于繳納2016年在職職工11月和12月養(yǎng)老保險（單位部分）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

市科協(xié)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.2萬元，支出決算為5.67萬元，完成預(yù)算的91.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.28萬元，完成預(yù)算的52.90%；公務(wù)接待費支出決算為2.39萬元，完成預(yù)算的38.55%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因市科協(xié)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.89萬元，下降33.76%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.51萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比2015年減少0.83萬元，下降20.19%；2016年市科協(xié)的基本支出中公務(wù)接待費預(yù)算為3.7萬元，決算支出公務(wù)接待費2.39萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1.31萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因市科協(xié)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.28萬元，占57.85%；公務(wù)接待費支出2.39萬元，占42.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.28萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.28萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（市科協(xié)2016年終實際有公務(wù)用車1輛，1-6月有公務(wù)公務(wù)用車2輛，7月由政府集中收回公務(wù)用車1輛進行公車改革，財政按公務(wù)用車費用2.5萬元/年，撥給市科協(xié)4.03萬元用于公車運行維護）。主要用于科普工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.39萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.39萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

市科協(xié)2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出91.94萬元，與上年對比增加13.8萬元,主要原因人員工資職務(wù)檔次晉升、工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、物價上漲。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于在職人員2016年工資74.12萬元、商品和服務(wù)支出17.11萬元和體檢費0.71萬元。

（二）其他重要事項情況說明

市科協(xié)2016年末固定資產(chǎn)為106.44萬元，比上年增加0.49元，增幅0.46%，購買一臺傳真機和一臺會計憑證裝訂機。負(fù)債6.23元，較上年減少20.70萬元，用于縣區(qū)農(nóng)函大教學(xué)補助和表彰縣區(qū)農(nóng)函大工作等。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出，市科協(xié)不存在該情況。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，市科協(xié)不存在該情況。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2016年12月31日，保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額127.89萬元，其中流動資產(chǎn)21.45萬元，固定資產(chǎn)106.44萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物0萬元，汽車2輛50.50萬元，單價200萬元以上大型設(shè)備價值0萬元，其他固定資產(chǎn)55.94萬元。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.49萬元。

七、政府采購決算執(zhí)行情況說明

2016年部門政府采購預(yù)算0萬元，實際采購0.49萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0.49萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（二）“三公經(jīng)費”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)招待費。

市科協(xié) 附件10.行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表.xls

 

市科協(xié) 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況說明（主管單位用）.doc

 

市科協(xié)2016年政府采購決算執(zhí)行情況說明 (1).doc