中共保山市委宣傳部

2017年部門預算編制的說明

2017年保山市市本級部門預算公開目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

（一）財政撥款收支預算總表

（二）一般公共預算支出表

（三）基本支出預算表

（四）政府性基金預算支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

七、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：

1.負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會科學界聯(lián)合會。

2. 負責引導全市社會與論，指導、協(xié)調全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導。

3. 負責從宏觀上指導精神產品的生產。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學藝術界聯(lián)合會，對其政治方向和方針、政策方面實施領導。

4. 負責規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室，保山市精神文明建設指導委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作, 負責編寫黨員教育材料；會同有關部門研究改進干部群眾思想教育工作；領導市職工思想政治工作研究會。

5. 會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學藝術界聯(lián)合會、市社會科學界聯(lián)合會等部門和單位的領導干部；對各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見; 制定各級黨委宣傳部干部和有關宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓規(guī)劃并組織實施；負責新聞專業(yè)技術人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作。

6. 負責提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展的指導方針；指導宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求, 協(xié)調宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關系。

7. 負責指導、組織和協(xié)調對全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟文化活動的宣傳; 組織保山市經(jīng)濟文化和整體對外形象的宣傳工作; 指導規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。

8. 負責指導宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產業(yè)專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設項目; 調研、指導全市文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展。

9. 完成市委和省委有關部門交辦的其他事項。

（二）2017年主要工作

1. 深化對習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略的學習宣傳研究，進一步加強思想理論建設。

2. 做大做強正面宣傳，大力營造迎接宣傳貫徹黨的十九大的良好輿論氛圍。

3. 鞏固和發(fā)展主流意識形態(tài)，牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權話語權。

4. 深入推進社會主義核心價值觀建設和群眾性精神文明創(chuàng)建，努力在全社會形成共同價值追求。

5. 堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，進一步推動社會主義文藝繁榮發(fā)展。

6. 扎實推進文化體制改革和文化小康建設，不斷提升保山文化軟實力。

7. 擴大對外宣傳，展示“美麗保山”新形象。

8. 切實加強宣傳文化系統(tǒng)黨的建設和隊伍建設。

二、部門預算編制情況

1、全面清理預算單位的經(jīng)常性業(yè)務，充分預計2017年的宣傳思想工作業(yè)務開展的主要事項，努力做到保經(jīng)常性業(yè)務，保重大宣傳工作事項，確保預算不漏、不缺。

2、認真估算各項業(yè)務所需資金，努力做到預算資金足額、節(jié)儉。要完成2017年的宣傳思想工作任務，離不開資金保障，因此，在開展部門預算時，一是充分反映各項業(yè)務所需資金，各項工作都要根據(jù)業(yè)務性質及消耗水平合理預算所需資金；二是要充分考慮保山財力的可能性，努力做到既能保障工作開展，又符合保山財力的實際；三是對預算項目進行合理分類排序，做到言簡意賅，一目了然，便于財政部門了解、掌握我部預算情況。

3、找準2017年宣傳思想工作任務的工作重點，從重點工作項目和經(jīng)常性業(yè)務需要出發(fā)做出相應預算安排。一是為深入學習貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會精神及習總書記系列講話精神，圍繞市委、市政府確定的中心工作和“十三五”規(guī)劃提出的戰(zhàn)略目標，為宣傳保山市各行各業(yè)所取得的重要成就和改革開放進程中出現(xiàn)的新成效、新氣象、新經(jīng)驗，以重點專題宣傳為主要形式，在《云南日報》、云南電視臺開展系列、重點宣傳，達到宣傳有聲勢、宣傳有效應的目的，為保山對外宣傳取得實效做貢獻，以更好地宣傳保山，讓保山走向世界，讓世界了解保山。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2017年《聚焦保山》特刊戰(zhàn)略合作經(jīng)費預算經(jīng)費250萬元，用于開展我市經(jīng)濟社會發(fā)展重點專題宣傳。二是按照精神文明建設和思想政治工作的要求，為經(jīng)濟繁榮社會和諧新保山建設提供良好的社會環(huán)境。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2017年精神文明建設和思想道德工作專項經(jīng)費預算經(jīng)費40萬元，用于社會主義核心價值觀建設，組織市級文明單位等表彰活動、召開表彰會議，開展全市未成年人思想道德測評，制作電視公益廣告、開展第六個公民道德宣傳日活動，召開市文明委工作會議，開展感動保山十大人物評選，組織開展文明單位、文明行業(yè)、文明村鎮(zhèn)申報考評工作，加強省級“和諧文化村”示范點建設等。三是為深入市委全會精神，落實好宣傳思想工作的各項任務，為建設經(jīng)濟繁榮社會和諧新保山營造良好輿論氛圍。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2017年宣傳工作經(jīng)費預算經(jīng)費50萬元，用于舉辦全市學習貫徹全省全國重點會議精神理論培訓班、工作會議、重要節(jié)日、重要紀念活動的宣傳教育，重大先進典型的學習推廣以及各種社會宣傳活動、做好黨報黨刊宣傳發(fā)行工作、2017年對外宣傳“上星上報”獎勵等。四是認真做好2017年推進學習型黨組織建設工作，做好黨的理論建設工作，安排經(jīng)費15萬。五是按照市委市政府安排部署，進一步推動全市文化大發(fā)展大繁榮，安排《溫潤保山》雜志出版經(jīng)費90萬元。六是為深入探索和研究關系我市改革發(fā)展穩(wěn)定大局的重大理論和實踐問題，為實現(xiàn)保山跨越發(fā)展提供精神動力和智力支持，安排《活水》雜志經(jīng)費6萬元。七是為使保山新聞網(wǎng)站正常有序運行，安排維護費31萬元。八是為了做好全市輿情監(jiān)測工作，實現(xiàn)重大輿情信息在互聯(lián)網(wǎng)與移動終端互動，安排輿情監(jiān)測經(jīng)費15萬元。九是按照常委會議要求，與求是影視中心聯(lián)合攝制、聯(lián)合出品5集文獻電視片《艾思奇與毛澤東》，安排經(jīng)費30萬元。十是與云南音樂文學學會共同舉辦滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”采風活動，安排經(jīng)費15萬元。

三、部門基本情況

中共保山市委宣傳部編制2017年部門預算單位共1個，為財政全額供給單位，下設0個單位或機構。其中：內設7個正科級機構和機關黨總支，三個歸口管理機構（中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市文化體制改革和文化產業(yè)領導小組辦公室、保山市精神文明指導委員會辦公室）和一個全額撥款所屬事業(yè)單位（保山新聞網(wǎng)站）。截止2016年12月，保山市委宣傳部在職在編人數(shù)42人，其中：行政人員（含參公管理人員）32人，事業(yè)編制8人，機關工人2人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。在編實有車輛2輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年中共保山市委宣傳部財務總收入997.73萬元，較上年增277.72萬元，同比增38.57%，其中：一般公共預算982.73萬元，較上年增262.72萬元，同比增36.49%，政府性基金收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入997.73萬元，較上年增277.72萬元，同比增38.57%，其中，本年收入982.73萬元，較上年增262.72萬元，同比增36.49%，上年結轉收入15萬元。本年收入中，專項收入0萬元，較上年增0萬元，同比增0%，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，較上年增0萬元，同比增0%，政府性基金財政撥款0萬元，較上年增0萬元，同比增0%，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元，較上年增0萬元，同比增0%。

2017年部門預算總支出997.73萬元，較上年增277.72萬元，同比增38.57%，其中：基本支出440.73萬元，占總支出的44.17％，項目支出557萬元，占總支出的55.83％。按支出功能科目分類，主要反映市委宣傳部機關及所屬機構正常運轉的日常開支和為完成特定的宣傳事務工作任務的專項經(jīng)費支出。“一般公共服務支出—宣傳事務”主要用于學習型黨組織建設開支。“文化體育與傳媒支出—其他文化體育與傳媒支出”主要用于對外宣傳、精神文明及思想政治工作、雜志編印等開支。“商業(yè)服務業(yè)等支出—旅游業(yè)管體與服務支出”主要用于滇黔桂著名詞曲家“七彩云南保山行”采風活動開支。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障中共保山市委宣傳部及所屬機構正常運轉的日常支出440.73萬元，較上年增165.72萬元，同比增60.26 %，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的84.46％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）68.51萬元，較上年增39.49萬元，同比增136.08%，占基本支出的15.54％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比比上年增加39.49萬元，增減變化的原因主要是增加了其他交通費的支出，用于支付公務用車補貼。

（二） 項目支出情況

2017年用于保障中共保山市委宣傳部及所屬機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出557萬元，如《溫潤保山》辦刊、對外宣傳特刊、輿情監(jiān)測項目等開支。與上年對比增加112萬元，同比增25.75%.增減變化的原因主要是增加了輿情監(jiān)測、滇黔桂詞曲作家“七彩云南保山行”采風活動、電視劇《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎代補等項目的支出，以及將業(yè)務費《活水》編輯費、新聞網(wǎng)站運行維護經(jīng)費變更為項目經(jīng)費。

（三） 三公經(jīng)費情況

2017年用于保障中共保山市委宣傳部及所屬機構的三公經(jīng)費支出為12萬元，與去年相比持平。其中公務用車運行維護經(jīng)費5萬元，無公務用車購置經(jīng)費，公務接待費12萬元，無公務出國經(jīng)費。  

五、名詞解釋

1. 財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.“三公經(jīng)費”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務招待費。

六、部門預算表

（見附件）

（一）財政撥款收支預算總表

（二）一般公共預算支出表

（三）基本支出預算表

（四）政府性基金預算支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

七、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

（見附件）

市委宣傳部部門預算公開情況表.xls

市委宣傳部部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表.xls